Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Oneskorená faktúra z EÚ a vplyv na DP a KV

Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní DP DPH a KV DPH. Čo s tým ?
Ahojte, 26.6.2014 mi došla fa za nadobudnutie tovaru z EU. Dátum vystavenia fa je 30.5.2014. Chcem sa uistiť, či to dobre chápem:
1. urobím dodatočné DP za 05/2014, kde si uplatním povinnosť aj odpočítanie
2. faktúru uvediem v KV za 06/2014 a uvediem dátum dodania 30.5.2014
Je to správne? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    promont maja je offline (nepripojený) promont maja

    promont maja
    ... prikladám metodický pokyn FRSR z júna 2014 ... týka sa vykazovania údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze ...

    ... vďaka .. prikladám aj niečo staršie ...
    Naposledy upravil promont maja : 04.07.14 at 07:16

    Hlasovalo 2 pouzivatelov

    Užitočné (2)
    Dav, seda
    2
    nela07 ďakujeme za pokyn, ale tu nejde o opravu faktúr, ale o oneskorenú faktúru

    tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

    tictac7
    ...a načo máme §20?
    0
    9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    nela07 Pre istotu?

    Daňová povinnosť podľa par. 20 odsek 1b . mi vznikla 30.5.2014. Takže by som to mala dať do mája. Alebo sa mýlim?
    tictac7 30.5. je skôr ako 15.5.? DOBRéééé
    nela07 prečo 15.5.? Tovar mi došiel 23.6.2014 a nie v apríli.
    tictac7 Ty tu tvrdíš, že musíš podať DDP za máj. Ja som Ti nikde ani len slovíčkom nenaznačila, že Ti vznikla daňová povinnosť 15.5.. To si si Ty napísala, nie ja.
    nela07 No, asi si nerozumieme.

    Podľa mňa vznikla daňová povinnosť 30.5.2014 podľa par.20 odsek 1b dňom vyhotovenia faktúry, pretože bola vyhotovená skôr, ako podľa par. 20 odsek 1a (15. deň nasl. mesiaca po nadobudnutí tovaru, čo je 15.7.2014). Tovar mi došiel 23.6.2014 a faktúra došla 26.6.2014. O dátume 15.5.2014 som nepísala nič.
    promont maja ... osobne by som ju uviedla v kontrolnom výkaze za mesiac 06/2014 s uvedením dátumu dodania 30. 5. 2014 ...
    nela07 Ďakujem za odpoveď. A do DP? Dodatočné za 05/2014?
    seda Podľa mňa dodatočné DPH 5/14 odpočet aj povinnosť a KV 6/14, no nech ma skontrolujú odborne zdatnejší.
    nela07 ďakujem
      zbaliť

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Druhá možnosť je správna.
    0
    nela07 Ďakujem za odpoveď. Ale:
    To nie sú dve možnosti kontrolného výkazu.
    1. je daňové priznanie - dodatočné za máj a
    2. je kontrolný výkaz za jún

    pisty01 je offline (nepripojený) pisty01

    pisty01
    skumat treba dodacie podmienky k urceniu "datumu dodania" (EX WORK, a podobne) pre spravne vyplnenie KV. Ak vam bol tovar dodany v 05/2014 podal by som DDP DPH 05/2014 a tiez dodatocny KV s datumom skutocneho dodania
    0
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    nela07 tovar nám bol dodaný 23.6.2014, faktúra bola vystavená 30.5.2014
    pisty01 neskor som si precital vase prispevky vyssie (boli zbalene) a az v nich som si vsimol datum ktory pisete. Tiez by som sa priklonik k DDP DPH 05/2014 a KV 06/2014 ale s datumom 23.6.2014
    nela07 v KV musia byť uvedené údaje tak, ako sú na faktúre
      zbaliť

    Oneskorená faktúra z EÚ a vplyv na DP a KV

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka