Zavrieť

Porady

Prosím ako je správne účtovanie faktúr z poľského Makra?

Nákup V Makre 10.6.2014, mám faktúru s číslom a s DPH.
O mesiac 5.7. 2014 nakupujem zas a mám za ten nákup z 10.6.2014 novú faktúru s novým číslom bez DPH. Vrátia mi DPH poľskú v Poľsku.
Ja účtujem faktúru z 10.6.2014, suma bez DPH do nákladov, samozdaním túto sumu k 10.6. a zároveň zaúčtujem DPH z poľskej faktúry cez ID 501A/321A a zároveň pohľadávku 378/648. Keď mám tú druhú faktúru bez DPH, zaúčtujem len úhradu DPH, t.j. vratku poľskej DPH.
Do DP k DPH uvádzam aj povinnosť aj nárok na odpočet za jún.
Dobre či zle to robím? Nemám ale z toho dobrý pocit.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ariadna22 je offline (nepripojený) ariadna22

    ariadna22
    nemáš doklad na odpočet dph
    fa je vystavená s daňou, je nesprávna,
    doklad dostaneš až nabudúci mesiac, ked tam pôjdeš - dostaneš dobropis.
    501/321 jún 100 eur
    501/321 jún a neriešiš 20 eur dph je 20eur - príklad


    dobropis
    501/321 -20 eur

    343/395 júl ked budeš mať ten dobropis 20 eur
    395/343 júl -20 eur

    úhrada dp
    211/321 20 eur

    nemôžeš si samozdaniť a odpočítať dph z fa z eu vystav s daňou

    takže počkaj na dobropis.
    pre prípad námatkovej kontroly du, o fa ani neúčtuj ani ju nezapisuj, kým nemáš ten dobropis, lebo ti zadržia NO dph napríklad práve preto, že máš nesprávnu fa a že si si to neriešila. Teraz naťahujú ľudí o peniaze, budú vám to držať aj rok.Ked to samozdaníš a odpočítaš bez platného dokladu tak možno naparia nejaký paragraf a samozrejme zrušia vyplatenie no dph... . Prípadne to nemusíš dávať júla, ale do do júna, podľa vzniku dp na dobropise a urobiť dodatočné dp a kv.
    do kv to môžeš zaradiť max dve obdobia po období v ktorom vznikla dp, to je na tom dobropise. Prever si pri vystavení, aby mal doklad všetky náležitosti daňového dokladu.
    Naposledy upravil ariadna22 : 06.07.14 at 12:01
    účtovník, poradca. Simona Privat
    Odpoved ku komentáru zo súvisiacej otázky (sorry ale k tej mi nijako neslo upravit odpoved a pridat subor).

    Prosím ako je správne účtovanie faktúr z poľského Makra?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.