Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Chyba v dodatočnom kontrolnom výkaze

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako správne vyriešiť takúto situáciu. Kamoška robí jednoduche učtovníctvo jednej malej firme, platca DPH. V mesiaci apríl jej firma nedodala jednu vystavenú faktúru s dátumom dodania 15.3.2016. VFA bola pre fyzickú osobu bez IČO. Logicky DPH+Kontrolný výkaz poslala učtovníčka bez zaučtovania tejto vystavenej faktúry. Následne v mesiaci máj firma učtovníčke túto faktúru dodala (s dátum dodania 15.3.2016). účtovníčka ju zaučtovala, vystavila dodatočné daň. priznanie DPH + dodatočný kontrolný výkaz. Faktúra sa jej v kontrolnom výkaze zapisala do kolonky D2(údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň). Z daňového úradu prišiel firme list, k ktorom bolo CHYBA TRANSAKCIE - POPIS CHYBY Neexistuje transakcia na zrušenie. Vedeli by ste nám niekto poradiť, o čo vlastne ide, čo je treba opraviť? Aký máme zvoliť ďalší postup? Veľmi pekne ďakujeme. Veľmi by ste nám tým pomohli.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    blondy je offline (nepripojený) blondy

    iwa blondy
    treba porovnať udaje D2 v pôvodnom KV, a v dodatočnom, riadok čo v dodatočnom zapísala na zrušenie pravdepodobne nie je taký istý ako v riadnom KV.
    0
    DarinaBuvaličová to nejde ani o zrušenie ako o doplnenie jednej faktúry, to znamená, že automaticky sa zrušil riadok predošlej faktúry. A zapísal sa nový riadok súčet už dvoch faktúr. Robí to prvýkrát a nevie ako to ma správne vyzerať.
    DarinaBuvaličová Údaj pôvodného riadku v pôvodnom KV je totožný s riadkom v dodatočnom KV. Tento riadok je v dodatočnom KV označený ako kód opravy 1. Pod ním v dodatočnom KV je druhý riadok, a ide o súčet pôvodnej faktúry + novej faktúry. Je označený ako kód opravy 2.

    avalik je offline (nepripojený) avalik

    avalik
    ked len doplnas, nemas co zrusit
    ... takze dodatocny kontrolny vykaz s vyplnenym jednym riadkom (chybajuca faktura) a kod chyby 2
    0
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    DarinaBuvaličová jaaj, len ide o to, že tie dva riadky program v dodatočnom KV sam vygeneroval takto. Ona nič nerušila. Ma sa to niekde zaznačiť v programe? Použiva program ALFA PLUS.
    DarinaBuvaličová ešte ma napadlo DUD -dátum uplatnenia dane má byť 15.3.2016 ako dátum dodania alebo dátum kedy podávam dodatočné daňové priznanie? Lebo v programe automaticky nabehlo 15.3.2016. Či náhodou toto nie je problém, prečo nám v dodatočnom KV vybehujú dva riadky? Fakt netuši kde môže mať chybu.
    avalik nech si zavola do Krosu
      zbaliť

    Chyba v dodatočnom kontrolnom výkaze

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka