Zavrieť

Porady

Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení?

Dobrý deň,
potrebovala by som sa uistiť, ako účtovať neuznaný náklad z obstarania rež. materiálu zo zahraničia so samozdanením. Účtovaný je paušálne 80/20, nasledovne:

Režijný materiál - Odpočet 80% - 501AE/321AE
DPH Samozdanenie odpočet 80% - 343AE/343AE
Režijná materiál - Neuplatnený odpočet 20% - MD: 501xxx (nedaňový náklad) pripoč. položka / D: 321AE
DPH Samozdanenie neuplatnený odpočet 20% - MD: 548xxx (nedaňový náklad) pripoč. položka / D: ????
Prípadne ma usmernite, ak to nie je správne.
Vopred ďakujem!
Naposledy upravil Tunyiová Dominika : 06.09.18 at 10:08
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Benko je offline (nepripojený) Benko

    Benko
    Ja to robím takto:
    tých 80% je jasných
    zvyšok
    20% neuznaný náklad 5019999 - ako nedaňový
    20% DPH bez nároku na odpočet - 5489999 ako nedaňová tiež
    Tunyiová Dominika Dobrý deň, takže MD 548999 a na strane DAL?
    Dav 321AE, tam, odkiaľ išlo 80%
    Dav Pozor, na získanie členov skupiny výborné, ale všímajte si, ktorí sa budú pýtať v obidvoch skupinách na to isté. Lebo ja už o niektorých viem.

    Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.