Zavrieť

Porady

Refakturácia cestovných nákladov a následná OF

Dobrý deň,

naša spoločnosť (PÚ, platca DPH) vykonávala službu v zahraničí pre spoločnosť X. Spoločnosť X zakúpila letenky pre našu spoločnosť, ktoré následne refakturovala (518A alebo 379A/321). V objednávke je však uvedené, že cestovné náklady hradí objednávateľ, čiže spoločnosť X.

Účtovanie v OF:

Služby 311/602A
Refakturované letenky: ???/???
Ostatné cestovné náklady: 311/???

Budem vďačná za každú radu. Ďakujem.
Naposledy upravil Denisa187 : 07.10.19 at 12:46
ivka70 tak zisti dovod refakturacie ... ak cestovne hradi objednavatel, nema co refakturovat .... dokonca vy mu mate refakturovat vsetky dalsie cestovne naklady ...
Denisa187 refakturoval to z toho dôvodu, že letenky boli na meno našich robotníkov, takže to nebol jeho náklad ale náš...no teraz mu to vlastne máme znova refakturovať, keďže to platí on...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Denisa187 aj tie náklady takto? nevzťahuje sa 602 len k službám, ktoré máme zapísané v OR?
    Tweety Vśetky náklady na PC.
    Denisa187 Ďakujem
      zbaliť

    Refakturácia cestovných nákladov a následná OF

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.