Dobrý deň. Mám komplikovanú otázku.
Vo februári 2020 nám bola doručená faktúra od vtedy neplatiteľa DPH za stavebné práce v sume 1700 eur. Faktúru sme si riadne zúčtovali. Celá suma išla do nákladov.
Náš dodávateľ ale zistil v marci, že od začiatku roka mal byť registrovaný ako platiteľ DPH, splnil podmienku obratu.
Ako nám teraz má opraviť danú faktúru, ktorá by mala tým pádom byť v sumách: Základ dane 1416,67 € a DPH 283,33 €. Vraj mu bolo povedané od pracovníčky daňového úradu, že v takých sumách má byť nová faktúra, nie že má navýšiť 1700 € o DPH.
Poskytnuté stavebné práce patria do Sekcie F, čiže mal by sa uplatnit aj §69 prenos daňovej povinnosti na nás, ale to že mu bolo povedané, že sa nedá uplatniť spätne. Celkovo, že mu nemá kto poradiť ako presne postupovať, obvoláva viacerých ľudí na daňových. Ale teda to si rieši on.
Mne ide o to, ako sa to opraví u nás. Podľa mňa by nám ako odberateľovi mal vystaviť na pôvodnú februárovú faktúru dobropis a vystaviť nám novú správnu faktúru. Alebo nejako inak? Ako sa takáto situácia rieši?

Ďakujem.