Zavrieť

Porady

Cestovne naklady

Chcela by som sa popytat na to, co vsetko sa moze uctovat na ucte 512 - Cestovne.
Je mi jasne, ze tam ide vsetko, co si zamestnanci vyuctuju v cestovnom prikaze podla 283/2002 Z.z.
Otazka je, ci na tento ucet mozem uctovat napr. aj fakturu za ubytovanie nasich zamestnancov. Ak ano, mozem si uznat DPH? Mozem na tento ucet uctovat aj fakturu za prepravu tychto zamestnancov?
Ako to riesit, ked prepravujem / ubytovavam nielen nasich zamestnancov, ale aj brigadnikov? Ti brigadnici maju o to ubytovanie mensiu hodinovu sadzbu...

Som z cestovneho nestastna alebo potrebujem to vyriesit co najskor.
Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    sojka je offline (nepripojený) sojka

    sojka
    Na 512 účtuješ aj faktúru za ubytovanie zamestnancov.

    Účtuješ:
    512/321 /ak je faktúra vystavená na zamestnanca/ alebo
    512/321, 343 /ak je faktúra vystavená na firmu/ alebo
    512/333 /ak zamestnanec zaplatí za ubytovanie z vlastných peňazí/.

    Na 512 ide aj preprava zamestnancov.

    Čo sa týka brigádnikov, tiež to všetko môže ísť na 512, ak to je dohodnuté v dohode.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.