Službu treba samozdaniť a uviesť v riadkoch 9,10 a odpočítať v riadku 15 DPH priznania.

to znamená, že na tú vyfaktúrovanú čiastku napočítam DPH?

Áno, treba si zobrať dátum vystavenia faktúry a zistiť kurz NBS z toho dňa, vypočítať základ a k tomu príslušnú DPH. V tej istej výške sa DPH aj odpočíta.

Presne tak. Konečný efekt je 0,- Sk daňová povinnosť nakoľko sa uvádza aj na vstupe aj na výstupe, v riadkoch ako je to písané v prvom príspevku.

veľmi pekne ďakujem...dokonca mám tú fa v Sk, takže kurzom nemusím nič prerátavať :-)

krásny deň

juj, ešte čosi ma napadlo...keď zaúčtujem tú fa tak aj s tou DPH-čkou čo som si vyčíslila a potom ju ako ponížim? pracujem v jednoduchom účtovníctve...

skúste sa mi na to mrknúť....prosím

V JÚ faktúru budeš iba evidovať v knihe záväzkov, resp. došlých faktúr. Do peňažného denníka bude účtovaná iba úhrada. Do knihy záväzkov zaeviduješ fa bez dph ( v skutočnej výške).

Ako ponížiť? Zaúčtuješ ju na vstupe aj na výstupe. Konečný efekt 0.

Vďaka, vďaka, vďaka...asi by som si ešte dlho nad tým lámala hlavu, lebo s DPH som neprichádzala do styku a teraz je aj toto na mne, tak sa musím učiť sama...ešte že ste tú takí veci znalí

Nikde nepíšete o aký druh služby sa jedná. Kým čokoľvek s fa spravíte, mali by ste skontrolovať správnosť fa, t. z. okrem iného aj preveriť, či bola fa vystavená správne. Už som mal zopár fa z čiech, príp. iných štátov EU, na ktorých bolo neoprávnene faktúrované bez DPH.
Pri službách treba v prvom rade určiť miesto dodania služby, ktoré nám určí, či je faktúrovaná služba predmetom dane na Slovensku.

emgeton, ihneď po obdržaní fa som kontaktovala českú fy, že nám nevyčíslili DPH a oni sa odvolali na to, že sme to povinní urobiť my v SR, dokonca to uviedli aj vo fa. Jedná sa o zasielanie ponúk prostredníctvom ich servera na náš e-mail. Ak sa nám táto služba osvedčí, radi by sme s nimi spolupracovali, tak by som to mala rada na poriadku už teraz a nie potom sa krútiť, kde som spravila chybu...

A vy nie ste plátca DPH?

som platca DPH...preto som sa dožadovala vysvetlenia z českej fy z akého dôvodu mi DPH nevyčíslili, keď sú aj oni platcovia...

ZEvina...vôbec netuším, ako mám tú DPH zaúčtovať na vstupe aj na výstupe, aby som mala v účtovníctve nulu? môžeš mi to bližšie popísať?

V akom programe pracuješ?

MRP...ale to je hádam jedno, nie? lebo vyčísliť DPH pri evidovaní fa je v pohode...ale neviem, ako mám potom tú DPH znegovať na nulu???

WIN alebo DOS? Vo WIN verzii postupuješ nasledovne:
Do knihy došlých faktúr pri zadaní faktúry dáš typ dph 49. A program ti urobí všetko. V evidencii daňových dokladov budeš mať aj na výstupe aj na vstupe tú dph.

V účtovníctve budeš mať nulu, len v evidencii daňových dokladov sa ti to objaví.

DOS...