Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
nesprávne vyfakturované ubytovanie
Dobrý večer prajem-chcela by som Vás poprosiť-
môžem došlú faktúru za ubytovanie konateľa s.r.o. zaúčtovať takto:
10000 sk je celk.suma faktúry..
avšak na faktúre je rozpísané 5 ubytovaných osôb (4 z nich,ktoré nie sú zamestnanci s.r.o..., 1 je spomínaný konateľ)
podľa môjho názoru mal konateľ tento náklad prefakturovať ostatným ubytovaným.. avšak to mal už v januári.. (aj DPH odviezť..)
doteraz nič-žiadnu faktúru nevystavil..
môžem zaúčtovať..
2000 sk 512/321
8000 sk 335/321
?môže to takto byť prosím?
Ďakujem pekne
môžem došlú faktúru za ubytovanie konateľa s.r.o. zaúčtovať takto:
10000 sk je celk.suma faktúry..
avšak na faktúre je rozpísané 5 ubytovaných osôb (4 z nich,ktoré nie sú zamestnanci s.r.o..., 1 je spomínaný konateľ)
podľa môjho názoru mal konateľ tento náklad prefakturovať ostatným ubytovaným.. avšak to mal už v januári.. (aj DPH odviezť..)
doteraz nič-žiadnu faktúru nevystavil..
môžem zaúčtovať..
2000 sk 512/321
8000 sk 335/321
?môže to takto byť prosím?
Ďakujem pekne
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času 
Ďakujem.. no faktúra bola naštastie vystavená bez DPH..
tzn. iba 512/321..
takže myslíš,že môžem interným dokladom preúčtovať 315/512 - bez vplyvu na DPH?
Ďakujem
Predpokladám, že ste platcovia DPH a faktúra bola vystavená na Vašu spoločnosť.
Ja by som to účtovala všetko na 512/321
343/321
Dala by som si poznámku ku faktúre, že k faktúre sa viaže interný doklad alebo faktúra.
Po zistení, že konateľ nemieni vystaviť faktúr, tak by som vystavila hneď interný doklad, pod ktorý by som dala kópiu faktúry a spravila by som zápis:
1.) 315/512 /tú by som odúčtovala náklady ktoré boli za ostaných/
315/343 / dph - po starom výstup/
Ak si to nespravila, tak to teraz rýchlo zúčtuj a odveď DPH.
Budem rada, keď sa k tomuto vyjadria aj ostatní poráďaci.
Ja by som to účtovala všetko na 512/321
343/321
Dala by som si poznámku ku faktúre, že k faktúre sa viaže interný doklad alebo faktúra.
Po zistení, že konateľ nemieni vystaviť faktúr, tak by som vystavila hneď interný doklad, pod ktorý by som dala kópiu faktúry a spravila by som zápis:
1.) 315/512 /tú by som odúčtovala náklady ktoré boli za ostaných/
315/343 / dph - po starom výstup/
Ak si to nespravila, tak to teraz rýchlo zúčtuj a odveď DPH.
Budem rada, keď sa k tomuto vyjadria aj ostatní poráďaci.
Vranová 
tzn. iba 512/321..
takže myslíš,že môžem interným dokladom preúčtovať 315/512 - bez vplyvu na DPH?
Ďakujem
Áno, preúčtuj to cez interný doklad a tým dostaneš pohľadávku za ubytovanie za ostatných účastníkov a z nákladov to bude odúčtované, lebo 512 je účtovaná teraz na strane DAL a pri kontrole nákladových účtov na konci roka to budeš pekne vidieť. Bude Ti to teraz vyskakovať na 315, ako ostatné pohľadávky!!
Daj pozor, aby faktúra bola vystavená na firmu a nie na konateľa, lebo v tom prípade nech spraví cesťák a tam si to uplatní a nebude sa účtovať faktúra a interný doklad!
Daj pozor, aby faktúra bola vystavená na firmu a nie na konateľa, lebo v tom prípade nech spraví cesťák a tam si to uplatní a nebude sa účtovať faktúra a interný doklad!
nesprávne vyfakturované ubytovanie
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
