Ja ich uhrádzam tak isto. Môže byť, že mám niečo zle nastavené v nastaveniach? Alebo potom zle účtujem účet 211 - ten robím v účtovnom denníku a čísla PPD a VPD z úhrad faktúr nesedia na pokladňu.

neúčtuješ zle, ja tiež robím 211 cez denník. A nemám problém s číslovaním, iba pri dobropisoch. Máš v pokladni analytiku? Ak, tak postupuješ tak ako na obr.

Ahojte, chcem sa opýtať na vydanú faktúru. Problém je v tom, že posielame tovar na dobierku a odberateľ nám zaplatí peňažným poukazom a v tejto úhrade nám zaplatí aj poštovné. Nie som si istá ako zaúčtovať to poštovné. Mám to dať v PD ako výdavok a potom uhradiť celú sumu aj s poštovným?

Napr. faktúra je na 9000,- SK
poštovné bolo 100,- a odberateľ nám uhradí 9100,- SK

Ďakujem za radu.

daj si pozor na saldokonto,
účtuj fa zvlášť, čiže faktúra je na 9000 úhrada tiež 9000.
alebo potom všetko priamo do faktúry, aby sa Ti rovnala 311.

Ďakujem lenkak, len som zabudla napísať že účtujem v JU v MRP. A to čo píšeš ja asi na PU. Alebo sa mýlim?

to bolo pre pu, ak máš ju tak jednoznačne zvlášť.
fa = 9000sk, úhrada do denníka = 9000sk - jeden ridok, druhý zápis - poštovné.

Ďakujem lenkak. Idem skusiť.

Ahoj lenkak. Ako si vložila obrazky z PD do odpovede? Lebo mne sa neda vystihnut ako obrazo z PD a prilozit to tu, aby som to lepšie pochopila tak chcem prilozit obrazok a bolo by to jednoduche (aspon pre mna). Dakujem

si v programe mrp. Zatlačíš na klávesnici printscreen,
otvoríš program malovaní/skicár, stlačíš ctrl+v,
obrežeš obrázok ako chceš a dáš uložiť ako jpg súbor. A potom sem klasicky priložíš ako prílohu.

Paráda ďakujem, lenkak. Dnes som už unavená, tak sa budem tým zaoberať zajtra alebo v Pondelok. Zatiaľ vďaka a ešte sa ozvem.

Aj ja si to niekedy skúsim, vďaka. Pekný víkend prajem.