1) neviem ci tomu spravne rozumiem, ale my vystavujeme dve faktury, jednu posielame zakaznikovi, podpisanu nami, druhu nami podpisanu zakladame, neviem ale ci som spravne pochopila, co sa vlastne pytas2) platiacemu zakaznikovi vydam prijmovy doklad mnou podpisany, ze som od neho prijala peniaze, od zakaznika si davam akurat podpisovat fakturu, moj prijmovy pokladnicny doklad si od zakaznika podpisovat nedavam

1. Kópiu faktúry nemusíš mať podpísanú. Faktúrovala si na základe nejakej objednávky, tú si treba priložiť ku kópii. Kópiu faktúry by si mala mať podpísanú vtedy, ak faktúra slúži aj ako dodací list Obchod môžeš uzatvoriť aj na základe zmluvy, ktorá má nejakú platnosť a podľa dohodnutých podmienok vystvuješ faktúry.Originál pošleš odberateľovi a kópiu si založíš.
2.Platiaci subjekt sa nepodpisuje na "príjmový pokladničný doklad". Doklad vystavíš 2x, podpíšeš a odovzdáš jeden zákazníkovi a druhý si zakladáš do svojho účtovníctva. Iba "výdavkový pokladničný doklad" sa podpisuje obidvomi stranami.

1. Faktúra, ktorá zostáva na firme, je podpísaná.
2. PPD podpisuje len dodávateľ - ten kto ho vystaví.

1. My si dávame podpisovať nami vystavené faktúry našimi doberateľmi, či ich uhrádzajú v hotovosti alebo majú na faktúre splatnosť. Máme skúsenosť s tým, že nám odberateľ tvrdil, že tovar nedostal a nemáme čo od neho pýtať peniaze. Samozrejme sa to dá len vtedy, keď sa tovar vezie osobne. Inak tovar posielame TenExpresom, tam je prepravný list. Až podpísanú faktúru alebo faktúru s prepravným listom založíme.
2. Ako napisala Zuzka : "platiaci subjekt" sa na príjmový doklad nepodpisuje, je tam uvedený ako osoba, od ktorej prijímam peniaze a nezáleží, či je tam jeho pečiatka, rukou alebo SW napísaná firma a adresa. Originál by sa mal podľa všetkého nechať u človeka ktorý doklad vystavuje a kópia ide človeku, čo platí. (ak teda platiaci nevyžaduje originál dokladu - vtedy prácne vypisujeme dva).

Dakujem za odpovede. Urcite budem mat dalsie otazky. Zo svojej strany mozem ponuknut pomoc v oblasti IT. Ale nakolko tato tema nezodpoveda smerovaniu tohto portalu, tak bude zrejme lepsie ak poslete sukromnu spravu.
Zivnostnik v IT.

Máme jedného zákazníka, ktorý nám odmietol posielať potvrdené faktúry, pretože je to nákladné. A argumentoval tým, že vraj nijaký zákon takúto povinnosť neukladá.

Na základe akého predpisu je potrebné aby odberateľ podpísal faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím listom ?

Podpísanie faktúry, ktorá je zároveň aj dodacím listom sa vyžaduje ako dôkaz prevzatia tovaru bezhotovostne. Pokiaľ je tovar zaslaný poštou, prepravcom faktúra nemusí byť podpísaná ako doklad je prepravný doklad. Potvrdenie prevzatia slúži ako dokazateľnejší dôkaz pri súdnych konaniach.

Ešte pripájam, že potvrdenie dodacieho listu, resp. faktúry, ktorá je zároveň dodacím listom, teda potvrdenie prevzatia tovaru je dôkazom, že plnenie bolo uskutočnené a nejde o fiktívne plnenie-faktúru...

ked som vystavila fakturu na 200tis. je mozne cez PPD prijat tuto platbu v hotovosti do pokladne?
je tam nejaka hranica 50tis. pri akej platbe to plati?

Hranica 50 tisíc platí pre uznanie bločku z ERP ako faktúry pre účely zákona o DPH. Ak je cena tovaru vrátane DPH viac ako 50 tis. musí byť vystavená faktúra.

To sa tuším týka registračnej pokladnice , že tam nemôžeš blokovať viac ako 50 000,- Sk . Nad musí byť už faktúra . Ale neviem to potvrdiť .

Ak ide o úhradu faktúry, nie je tam žiadna hranica, platbu v hotovosti možeš prijať v ľubovolnej výške. Hranica 50 tis. je len pri dokladoch z ERP.

je to presne tak ako pise ZuzanaA - nemas ziadny limit pre prijatie hotovosti

Chcem sa vrátiť ešte k tejto téme. Dostali sme fa od živnostníka za prevedené práce ,na fa je uvedené iba jeho IČO a DIČ názov ,ďalej naše všetky náležitosti ,fakturovaná cena je dohodou.Ja si myslím,že fakturovaná cena má byť poč. hod. X za jednu hod.(nemáne spísanu objednávku) ,ďalej má byť uvedené že živostník nieje plátca DPH , jeho číslo registrácie niesom si istá či fa musí byť opečiatkovaná a podisaná živnostníkom

Je spomínaný živnostník platiteľom dane? Ak nie, nie je potrebné sledovať náležitosti faktúry podľa § 71 ods. 2 ZDPH. Z hodnoty fakturácie by malo byť zrejmé, čo (koľko a za koľko) je predmetom fakturácie (niekedy je to riešené aj zmluvne a faktúra sa odvoláva na zmluvu). To že sa nejedná o platiteľa nie je podmienkou fakturácie. Vyplýva to vlastne aj z celej faktúry (neuvedené IČ DPH, daň atď.). Pečiatka môže byť nemusí ... a podpis? Obvyklá prax je, že sa na faktúre uvádza.

ahojte
je mozne vystavit ppd bez faktury?

Ahojte poraďaci, ked dodavateľ vystavuje Fa odberateľovi na základe zmluvy musí na vydanej FA, ktorú si dodávateľ zakladá pre seba, mať pečiatku toho odberateľa? Odberateľ FA uhrádza cez BU.
Ďakujem

Na faktúre nemusí mať , ale treba podpis a dátum prevzatia na DL resp. nejakom preberacom protokole vyplývajúcom z uzatvorenej zmluvy , ktorý by mal byť súčasťou fa a teda je podkladom k fakturácii.Neviem v tomto prípade o čo sa jedná , tak ťažko sa mi to dá posúdiť .

Dodavateľ a odberateľ majú uzatvorenú zmluvu o predaji tovaru, z predaja tovaru si dodavate účtuje províziu, a tú mu následne fakturuje.
Bianca

Ak napíšeš na fa ... prevzal dňa ...podpis ...... budeš kľudnejšia .Bude to poistené , to máš vlastne potvrdenie o doručení a zároveň aj o prevzatí .