Ja to robím takto: (tiež netvrdím, že najlepšie, ale vychádza mi to):
Vystavím predfaktúru, ktorú neúčtujem. Keď mi príde úhrada, pri predfaktúre dám v okne Uhradiť - vytvoriť faktúru a označiť predfaktúru za uhradenú. Túto úhradu predfaktúry ale zaúčtujem už k zálohovej faktúre 221/311, vystavenie zaúčtujem 311/324 a 311/343.
Ostrú faktúru vystavím v celej sume, odpočítam zálohovú fa a zaúčtujem 311/601 a 311/343 a odpočet zálohy -311/-324.
Úhrada ostrej fa - 221/311.
Tak isto ako Zoltán saldo moc nesledujem, kontrolujem si účty a knihy fa.