Vzhľadom k tomu, že peniaze zaplatené za lízing pri inventarizácii pokladničnej hotovosti "nechýbali", zaúčtovala by som internýmn dokladom (dátum podľa potvrdenia lízingovej spoločnosti) s príslušným komentárom (zaplatil z vlastných prostriedkov, zabudol predložiť doklad blablabla) 474/365.
V pokladni potom 365/211 s dátumom "vyplatenia dlžnej sumy" spoločníkovi.

Splátku samozrejme treba zaúčtovať, stačí požiadať leasingovku o potvrdenie úhrady vkladom na ich účet /bez dokladu sa ťažko účtuje/. Túto úhradu môžte samozrejme zaúčtovať v roku 2010, ak ale ešte nemáte schválenú závierku za rok 2009 tak by som to účtoval ešte do roku 2009.

Uzavierka je uz schvalena, tak v r. 2009 to asi nepojde. Tak len v r. 2010 a s akym datumom? Mozem aj terajsim, aby som nemusela prerabat cely rok od januara?
A dakujem za odpoved.

Po spravnosti by to mal byť dátum kedy boli tieto peniaze skutočne vyplatené z pokladne, keď sa o nich v roku 2009 neúčtovalo tak vyplatené asi neboli. Keď sa vyplatia dnes, tak ich zaúčtuješ dnes.

No a nebude vadit, ze 474 sa nebude rovnat s tym, co bolo uvedene v suvahe?

Vadí, ale to už teraz zbytočne riešiš, ak bola závierka schválená a nepodávaš nové výkazy.