Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
storno zahranicna faktura
Dobry vecer. Prosim Vas o radu.
Dna 10.6.2010 bola vystavena faktura na sumu 1233 PLN. Kde bolo fakturovanych 6000 m tovaru. Faktura bola este v ten den uhradena. Kedze bolo 1000 m chybnych poziadali sme o opravu a tovar sme vratili 20.8.2010. Zaroven dna 20.8.2010 bola vystavena faktura na 1174 PLN a zaroven opravena faktura z 10.6. z 1233 PLN na 1190. Dostali sme doklad o uhrade faktury z 20.8.2010 na 1131 PLN co uviedli na doklade ako uhrada fa z 20.8.2010 - fa z 10.6.2010 (ten rozdiel povodnej a opravenej). Prosim vie mi niekto poradit, ako mam zaevidovat tu uhradu?
Faktury predpokladam kazdu zaevidujem aj tu opravenu pod svojim ocislovanim, ako uviedol dodavatel, ale ako urobit potom uhradu.
Dakujem za odpoved.
Dna 10.6.2010 bola vystavena faktura na sumu 1233 PLN. Kde bolo fakturovanych 6000 m tovaru. Faktura bola este v ten den uhradena. Kedze bolo 1000 m chybnych poziadali sme o opravu a tovar sme vratili 20.8.2010. Zaroven dna 20.8.2010 bola vystavena faktura na 1174 PLN a zaroven opravena faktura z 10.6. z 1233 PLN na 1190. Dostali sme doklad o uhrade faktury z 20.8.2010 na 1131 PLN co uviedli na doklade ako uhrada fa z 20.8.2010 - fa z 10.6.2010 (ten rozdiel povodnej a opravenej). Prosim vie mi niekto poradit, ako mam zaevidovat tu uhradu?
Faktury predpokladam kazdu zaevidujem aj tu opravenu pod svojim ocislovanim, ako uviedol dodavatel, ale ako urobit potom uhradu.
Dakujem za odpoved.
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času 
Dakujem za ochotu,trpezlivost a detailny popis, uz som to mam zauctovane.
Dakujem a prajem pekny den.
došlá faktúra z 10.6. 1233 PLN úhrada 10.6. 1233 PLN
vyšlá faktúra z 20.8. 1174 PLN úhrada ?
došlá faktúra opravená 1190 PLN úhrada 20.8. 1131 PLN
takto si to vysvetľujem? Nerozumiem
Prosím lepšie vysvetliť, potom pomôžem.
vyšlá faktúra z 20.8. 1174 PLN úhrada ?
došlá faktúra opravená 1190 PLN úhrada 20.8. 1131 PLN
takto si to vysvetľujem? Nerozumiem
Prosím lepšie vysvetliť, potom pomôžem.
dosla faktura z A) 10.6.2010 1233 PLN uhrada 10.6.2010
dosla faktura z B) 20.8.2010 1174 PLN uhrada 20.8.2010.
korekt faktura A) 20.8.2010 na 1190 (toto je opravena faktura z 10.6.2010, dotycna firma totiz urobila to, ze urobila korekt faktury z 10.6. a namiesto 1233 PLN bola opravena vystavena nova opravna faktruna uz len na 1190 PLN, ale zostala aj ta zla a bola vystavena aj nova opravena, ktora sa ponizila o ten rozdiel 43 PLN)
a nasledne faktura B) z 20.8.2010 bola uhradena cela ale bol tam odratany ten 43 PLN, cize fa B) bola uhradena 20.8.2010 len vo vyske 1131 PLN. Na uhradu faktury mam teda len doklad z 20.8.2010 na uhradu len toho rozdielu.
Dakujem
dosla faktura z B) 20.8.2010 1174 PLN uhrada 20.8.2010.
korekt faktura A) 20.8.2010 na 1190 (toto je opravena faktura z 10.6.2010, dotycna firma totiz urobila to, ze urobila korekt faktury z 10.6. a namiesto 1233 PLN bola opravena vystavena nova opravna faktruna uz len na 1190 PLN, ale zostala aj ta zla a bola vystavena aj nova opravena, ktora sa ponizila o ten rozdiel 43 PLN)
a nasledne faktura B) z 20.8.2010 bola uhradena cela ale bol tam odratany ten 43 PLN, cize fa B) bola uhradena 20.8.2010 len vo vyske 1131 PLN. Na uhradu faktury mam teda len doklad z 20.8.2010 na uhradu len toho rozdielu.
Dakujem
Ešte potrebujem vedieť, či je firma plátcom DPH, ak nie je a program ti umožňuje urobiť opravu, pôvodnú faktúru z 10.6. oprav na správnu výšku t.j. 1190 PLN. Úhradu z 10.6. rozdeľ na 1190 PLN a zvyšok ako platbu predom. Tú potom cez ID alebo priamo účtovaním bankového dokladu priraď ako úhradu 43 PLN (10.6.) faktúry z 20.8. a taktiež dokladom na 1131 PLN (20.8.).
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. Ono záleží aj na programe v ktorom robíš, čo umožní. A najdôležitejšie je, či firma ja plátcom DPH.
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. Ono záleží aj na programe v ktorom robíš, čo umožní. A najdôležitejšie je, či firma ja plátcom DPH.
ano obidve aj polska firma aj ta slovenska su platcovia. Ja mozem urobit iba novu fakturu ako korekt, mam alfu na jednoduhe uctovictvo.
V tom prípade áno, opravenú faktúru zaeviduj ako dobropis na 43 PLN a bankový doklad z 20.8. rozdeľ na dve úhrady na -43 PLN a 1174 PLN. Tak to musíš urobiť kvôli "samozdaneniu".
ten dobropis ozaj zaevidujem teda k 20.08. s tym, ze kurz dam z 19.8? Ako ked uctujem klasicku fakturu?
Ospravedlnujem sa az teraz som sa dostala zase k internetu.
takze ju dam s novou upravenou sumou a uhradu dam cez interny doklad vo vyske akej bola uhradena a zostane mi tam vlastne preplatok. A ako potom vyrovnam ten preplatok? Dam to internym dokladom s datum skutocnej uhrady? to je blbost nie?
takze ju dam s novou upravenou sumou a uhradu dam cez interny doklad vo vyske akej bola uhradena a zostane mi tam vlastne preplatok. A ako potom vyrovnam ten preplatok? Dam to internym dokladom s datum skutocnej uhrady? to je blbost nie?
Nie zaúčtuješ len dobropis vo výške 43 € a tak ti nevznikne žiaden rozdiel.
Prepáč, ja som to brala ako samozrejmosť, keďže som použila výraz dobropis, tak som myslela automaticky -43 PLN.
Dakujem za odpoved
a uhradu robim potom ako?
faktury z 20.8.2010 dam ako vydavok vo vyske 1131PLN a rozdiel do 1174 vyrovnam ID vydaj?
Korekt fakturu tiez urobim cez ID prijem na tych 43 PLN?
Dakujem za odpoved.
a uhradu robim potom ako?
faktury z 20.8.2010 dam ako vydavok vo vyske 1131PLN a rozdiel do 1174 vyrovnam ID vydaj?
Korekt fakturu tiez urobim cez ID prijem na tych 43 PLN?
Dakujem za odpoved.
bankový výpis (ak si dobre pamätám) z 20.8.2010 je vo výške 1131 PLN.
1. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške 1174 PLN ako úhradu faktúry z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná
2. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške -43 PLN ako úhradu dobropisu z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná.
Mám to odskúšané, funguje.
1. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške 1174 PLN ako úhradu faktúry z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná
2. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške -43 PLN ako úhradu dobropisu z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná.
Mám to odskúšané, funguje.
mlyn16 
Dakujem za ochotu,trpezlivost a detailny popis, uz som to mam zauctovane.
Dakujem a prajem pekny den.
Predsa este jedna otazocka a kedze ten tovar sme toho 10.6. prijali na sklad cely a 20.8.2010 nam teda ten chybny tovar odratali v tom dobropise, tak len urobim vydajku zo skladu a do poznamky uvediem storno k dotycnej fakture?
Dakujem
Dakujem
Naposledy upravil Ociviste : 21.10.10 at 11:31
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
