nika.sum
Uz som si tolko toho precitala o zalohovych fakturach. Neviem asi si sedim na kabli.
Vystavim zalohovu fakturu na sumu 30000,-. Na zaklade tejto zalohovej FA mi odberatel dna 15.6.05 zaplati 10.000,-. Pretoze som platca DPH musim mu do 15 dni vystavit Fakturu na prijatu zalohu 8403,40 + 1596,6/DPH/. Dna 20.9.2005 firma uhradi zvysnu cast 20.000,-. Dna 21.9.2005 ja vystavim vyuctovaciu fakturu. A tu je moj problem, ako rozpisat vyuctovaciu fakturu, aby som tam mala zahrnutu zaplatenu zalohu z kt. uz bola DPH odvedena a zaplatenu platbu na zaklade , kt. vystavujem vyuctovaciu fa?
Takže, fakturujeme Vám .....
suma základ dane, daň, spolu 30.000.-
odrátaš fa na zapl. zálohu 8403,4 zákl. dane plus 1596,6 daň, odrátaš zaplt. zálohu druhú 20000.- a ostane Ti k úhrade 0. Budeš mať výnosy raz plusové, raz mínusové, tú zvyšnú daň, teda z tej druhej zaplatenej zálohy odvedieš štátu. T.j. rozdiel medzi celkovou daňou a tou, ktorú si už odviedla na základe fa k zaplatenej úhrade. Dúfam, že porozumieš, polopatistickému výkladu.