Nerozumiem, prečo Vám ju vyhodili z nákladov? Ak pre Vás dotyčná firma PO, robila služby za sprostredkovanie, ktoré by ste mali vedieť vypodložiť, tak by to malo byť v nákladoch.
Keď nám fakturujú za sprostredkovanie, tak na DF neuvádzajú DPH, ale bez DPH. A to ide o platiteľov DPH.

Ak Vá DÚ nariadil DF ponížiť z nákladov , takisto musíte spraviť opravné DP DPH , pretože DPH Vám nepatrí. Teda odpočítanú DPH musíte vrátiť DÚ.

Bola to vec dohody konateľa a DU.

viď. príspevok č. 2
Určite treba vrátiť DPH.

A na základe čoho to fakturujú bez DPH? Ja si myslím, že je to služba ako každá iná a má byť zdanená.

Tiež si myslím, že s DPH. Nevidím dôvod prečo bez DPH.....

1.Myslím si tiež že ide o službu, ktorá podlieha DPH.
2. Nevidím dôvod prečo by mala byť táto faktúra vyradená z evidencie DPH , a teda vrátená štátu. Píšeš, že išlo o kontrolu dani z príjmov /teda o úplne iný druh dane ako DPH/. Neviem prečo Vám túto faktúru udali ako neopodstatnenú, ale bez ohľadu na to, je zavedená do účtovníctva, uhradená z firemných peňazí a zároveň služba poskytnutá, len na základe tvrdení DÚ mala byť uvedená ako pripočitateľná položka na DzP. Podmienky pre uplatnenie DPH boli podľa mňa splnené a nemáte ju prečo vracať.....

Žiaľ sama nepoznám odpoveď. Ale v postate ma to ani nezaujíma. Keď sme s nimi uzatvárali Zmluvu o sprostredkovaní, tak sme sa dohodli na cene. Keďže v tom čase sme neboli plátcami DPH, tak je jasné, že tá cena bola pre nás konečná / t.z. včetne DPH/. V r. 2005 sme sa stali plátcami DPH a oni stále fakturujú provízie bez DPH.
Podotýkam, že ide o veľké slov. brokerské firmy.

no ak to suvisi s podnikanim nevidim dovodom ju vynimat z danoveho zakladu asi by som podal odvolanie a co sa tyka dph tak to je jasne...pokial vam oni fakturovali bez dph vy ste nechapem ako ste si vy uplatnovali dph z toho, nerozumiem tomu

Prečítaj si príspevok 1. - my sme platcami DPH aj dodávateľ. A odvolanie nebudem podávať, nakoľko sa konateľ tak dohodol s DU, to znamená, že priznal, že tá fa nie je v poriadku. Ale mňa zaujímajú účtovné dôsledky v jednej aj v druhej firme.

mam problem ze mi to vobec nezobrazuje odpovede a to mam uz dlhsie

Ako myslíš účtovne. Na základe výsledku kontroly by Ti mali predmetnú faktúru dodaniť z hľadiska dani z príjmu, zrejme aj penále, a čo sa týka DPH máte podľa mňa nárok na odpočet ako uvádzam v príspevku 7. Zaúčtuješ potom len opravu dane a určené penále....osttatné ostáva ako bolo...