Zavrieť

Porady

Prijatá fa. zo zahraničia a odpočet DPH

Dobrý večer,

prosím o radu. Mám prijatú fa. z Nemecka za stroj, fa je v nemčine, ale faktúrovaná cena je 1800€, DPH nie je vyčíslená, ale slovensky je napísané:"Osobou povinnou platiť daň je osoba ktorej je služba dodaná." Som platcom DPH na SK, mám pridelené IČ DPH. Mám uplatniť takýto postup.
Faktúru samozdaním 20% DPH, čiže 1800 + 20% (300€)= 2100€ Ako to zaúčtujem v JU.
Faktúra vystavená 18.4.2012, uhradená teda peniaze odpísané z účtu 1800€ 23.4.2012.
Ďakujem za akúkoľvek radu a odpoveď.
Prosím súrne!!!!

Pekný večer
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa bodov

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ak si Q platiteľom DPH, tak hlavne nezabudni podať DP DPH, kde uvedieš ZD a DPH na výstupe a DPH ešte na vstupe.
    Nemáš účtovníčku?
    Výdavok je len ten ZD=1800 EUR, ale dáš ako VNZD, lebo pojde o odpisovaný majetok. Samozrejme, pokiaľ to náhodou nei je pre Teba tovar, ktorý ďalej predávaš.

    uctokrajan je offline (nepripojený) uctokrajan

    uctokrajan
    Uplatníš samozdanenie, takže v DP sa Ti to objaví na r. 07 a súčasťou ostatnej odpočítateľnej DPH na r. 21

    SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

    SilMar Group
    gondik Pozri príspevok
    Do ktorých riadkov v DP DPH to uvediem. Som Q.plátca a robím prvé DPH. vďaka
    r 07 = 1800
    r 08 = 360 (20% z 1800)
    r. 021 = 360

    gondik je offline (nepripojený) gondik

    gondik
    Ďakujem veľmi pekne za radu, ale ešte ako to všetko zaúčtovať v pohode?
    Najprv prijatá fa. Nákup majetku (VNZD) 1800, DPH nezahrňovať do priznania DPH, potom úhrada cez banku, čiže 1800€ banka mínus. A ako rozúčtovať DPH teda tých 360€ aby sa mi to presne na tých riadkoch ako píšeš aj premietlo v priznaní DPH.
    Veľká vďaka!!!!!!!!

    gondik je offline (nepripojený) gondik

    gondik
    Nevie mi niekto odpovedať? Nemáte nikto Pohodu? Prosím je to súrne!!! Zúčtovať to nejakým interným dokladom?

    zverynice je offline (nepripojený) zverynice

    zverynice
    ahojte , vedeli by ste mi poradiť prosím . ? sme s.r.o. s ič DPH na slovensku a obdržali sme faktúru od Nemeckej firmy za PHM ale bez DPH . je táto ich faktúra správna alebo by mala byt s DPH :? dakujem

    mondes je teraz online mondes

    mondes
    zverynice Pozri príspevok
    ahojte , vedeli by ste mi poradiť prosím . ? sme s.r.o. s ič DPH na slovensku a obdržali sme faktúru od Nemeckej firmy za PHM ale bez DPH . je táto ich faktúra správna alebo by mala byt s DPH :? dakujem
    Fa je správna, musíš túto faktúru samozdaniť. Máš to napísané aj vyššie v príspevkoch.

    mondes je teraz online mondes

    mondes
    Od tej istej firmy? Tak potom musíš zistiť, či tá firma má IČ DPH alebo nie, ak nie, tak tá faktúra bez DPH nie je vystavená správne.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.