Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH

aj evidujem cez ERP len úhradu fa, tak mi vstupuje úhrada fa do kontrolného výkazu. a do ktorého riadku.

ďakujem

nie nevstupuje úhrada FA cez ERP.

poprosím o radu, kam v KVDPH uviesť vystavenú fa pre odberateľa - štátna správa - neplátca dph?

A1

Dnes mi prišla vyúčtovacia FA od SPP, je tam preplatok ktorý nám budú vracať... -875 základ dane, DPH -175, celkový preplatok za rok 2013 = -1050 EUR, kam dať toto do KV?

Lebo pred tým roku dozadu som to nedávala ako dobropis ale teraz?

Ďakujem

C2
treba uviesť aj číslo pôvodnej faktúry, ak ich je viac, mali by sa všetky pôvodné uviesť v samostatnom riadku a so samostatným rozdielom základu dane a dane a ak to je administratívne náročné, ako pôvodné číslo sa má uviesť číslo z poslednej faktúry

no neviem, ale ja som na vyúčtovacej faktúre od plynárni nemala žiadne pôvodné faktúry. Bol tam iba uvedené zaplatené preddavky, faktúrované a na základe toho preplatok/nedoplatok. A tiež nikde nebolo uvedené na doklade, že sa jedná o opravu základu dane.

Je tu niekto pracujúci v MRP, kto už má k dispozícii KV DPH?

Oznam od nášho správcu softu: Plná verzia Vám bude poskytnutá na stiahnutie 3.2.2014. Už mám vystavených okolo 800 faktúr a 700 dobropisov, odberatelia telefonujú, ktoré číslo faktúry majú uviesť do KV.....množstvo došlých dobropisov, kde nemám ako nahrať ku ktorej fa sa viažu, množstvo splátkových, kde je VS iný ako číslo DF, ale kolónku pri nahrávaní fa mám len jednu........ja som sa prestala stresovať. Niekomu je to absolútne jedno a ja tu mám potom sedieť 15 hodín denne, aby som dala KV za január do poriadku? Hlavne že ma "manažíri" z našej matky zd..ú za to, že pri 0,89 centa nemám uvedené nákladové stredisko. Ľudia, tešte sa zo svojich programov, kde na Vás programátori mysleli a včas Vám ich dali. Ja pošlem KV za január tak, ako bude vyzerať po upgrade programu.

vyúčtovacia faktúra za energie je podľa mňa normálna faktúra, ale so znamienkom mínus, prípadne plus. Nie dobropis, alebo ťarchopis.

SPP pri vyúčtovaní uvádza všetky faktúry, ktoré započítala ako platby za opakované dodania, preto ju - podľa mňa - považuje za opravnú a práve preto ani neuvádza deň dodania.

V časti B2 nebude možné zadať mínusové položky, preto ak ide o dobropis, vyúčtovacia faktúra od SPP patrí do C2.

Prosím, mohol by mi niekto vysvetliť rozdiel medzi B1 a B2? Chápem to správne, že faktúry prijaté za tovar a služby dodané v tuzemsku budem vykazovať v B2 a bločky a ostatné ZF /do 100 eur ?/ v B3? Ďakujem.

B1 = Prijaté faktúry s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa
B2 = tuzemské nadobudnutia od iných platiteľov dane, vždy musí byť IČ DPH
B3 = ostatné nákupy, pri faktúrach do 100 eur by som to nebrala ako samozrejmosť: ak dodávateľ usúdi, že ide o faktúru (sú na nej uvedené všetky náležitosti) potom patrí d B2, aj keď je na nižšiu sumu

Rozalka, vďaka.. Takéto jednoduché zhrnutie som hľadala, ale všade je to tak neskutočne nezrozumiteľne rozpísané.. Ešte by ma potešilo takéto jednoduché zhrnutie v ostatných kategóriách..

Aj súhlasím z Žabinkou, dalo by sa aj ostatné takto zjednodušene napísať. prosím za všetkých.

A1 tuzemské dodania pre
• iných platiteľov
• zdaniteľné osoby
• nezdaniteľné právnické osoby
A2 tuzemské dodania, kde osobou povinnou platiť daň je odberateľ(§ 69 ods. 12 písm. f až i)
C1 opravné faktúry k faktúram v A1 a A2
D1 tuzemské dodania, ktoré sa povinne evidujú cez ERP
Budú uvedené jednou sumou za všetky ERP a všetky dodania
Poznámka: ak niekto používa ERP, ale nemá to stanovené zo zákona, svoje tržby cez ERP uvedie do časti D2
D2 tuzemské dodania, ktoré sa neevidujú cez ERP vrátane faktúr, ak sú pre nezdaniteľné fyzické osoby (občania)

C2 Prijaté OPRAVNÉ faktúry

super, Rozalka, ďakujem.. vidím, že viacerých si potešila..

je to niekde v usmernení z DU, že do B2 nesmú ísť zápisy mínusom? (ak áno, ospravedlňujem sa, prehliadla som to) . Skúsila som v Omege nahrať vyúčtovaciu fa bez označenia dobropis, iba ako mínusovú faktúru a presmerovalo mi ju do B2.

Neprehliadla, nie je to nikde uvedené. Dokonca aj na testovacej stránke je možné B2 nahrať mínusom, preto som písala "nebude možné" ..... takto som to počula na školení.

dnes mi prisla Fa od mobileho operatora (na 3 cisla). doteraz som uctovala vsetko spolu pod 1 variabilny symbol. teraz uz mam zauctovat vsetky 3 Fa osobitne? kedze maju kazda ine cislo Fa, hoci rovnaky VS. dakujem vopred za odpoved