Vivči
ivakumova
ale to mýto nie je asi základom dane na obidvoch faktúrach, od Slovnaftu aj NDS? potom by v KV tá istá suma nefigurovala
na faktúre od Slovnaftu figuruje za mýto 200 Eur bez DPH a započítané do celkovej hodnoty faktúry a na faktúre od NDS je rozpísané na 166,67+DPH33,33 Eur a uvedené dodatočné informácie k bezhotovostnej platbe /Slovnaft karta/. Doteraz som to pripla k Slovnaft faktúre, nakoľko banka zinkasovala platbu spolu. Do KV zas musím uviesť obidve čísla faktúry a tým pádom mi vznikne duplicita v účtovníctve.
To mýto tam máš iba v celkovej sume. Žiadna daň nie je vyčíslená. Rovnako vyzerajú i fa od Slovnaftu, ak sa kupuje DN. Daň si uplatňuješ vtedy z podkladu DN(ty z fa od NDS) a uvádzaš IČ DPH NDS. Neviem, aký máš soft, ale ja to robím takto: suma za mýto, príp. DN ide na 518 celá ako nedaňová položka(nedaňová z pohľadu DPH). Následne sumu DPH z 518 interným dokladom odúčtujem, zaradím doklad ručne(znamená, že nemá priamo väzbu na interný doklad zo softu) do DPH i do kontrolného výkazu. Takýchto prípadov nie je veľa, našťastie mám 15 stranovú faktúru od Slovnaftu iba raz mesačne. :-)
Ešte doplním, nezdá sa mi, aby Slovnaft vyberal iba základ dane anie celú sumu. Pozri na to ešte raz. Tieto predaje sú cez mandátne zmluvy a sú v plnej výške vyberané. T.J. základ+DPH. Ale pre mandatára predstavujú jednu sumu, bez rozdelenia ,ktorú vyberá pre mandanta.