Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH

Ja to budem evidovať ako riadnu faktúru, veď aj je.. Takže mi to ide do B2.. A som zvedavá, ak to dodávateľova účtovníčka dá do D1, ako sa to spáruje..

Jedna strana bude mať chybu - sankcia 10.000.

hej, ale ktorá? podľa mňa ja budem mať všetko v poriadku.. Mám faktúru so všetkými údajmi podľa §74? Mám.. Tak ju tam aj zaevidujem, a teda mi to musí ťahať do B2..

Doklady o poštovnom idú do KV? Neviem či som právne pochopila ak mám nákup v hotovosti cez ERP tak ak je do 100 € tak to ide do B3, a keď je to nad 100 € tak kam ?

V KV DPH faktúru uvedieš do C2. To, že vyúčtovacia faktúra od SPP je opravnou faktúrou v zmysle zákona o DPH je uvedené v zmluve o dodávke plynu. Nakoľko vo faktúre od SPP je uvedená spotreba plynu za celé fakturačné obdobie a ty nevieš spotrebu plynu za jednotlivé obdobia uvedené vo faktúrach za opakované dodávky zemného plynu, tak v kolónke Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry uvedieš číslo poslednej faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu v danom fakturačnom období.

Nevieš dať nejaký link priamo na ten metodický pokyn ?

kto máte soft pohodu - je dostupnná verzia 10602.9 z 12.02.2014 so zapracovanou agendou kontrolný výkaz dph

a nemôže byť v poradovom čísle pôvodnej FA uvedená "0" ?

ale viem
https://www.drsr.sk/drsr/slovak/dano...ta/mpp1206.pdf

díky za fungujúci link. hneď som skopíroval s winhttrack celé, čo bolo dostupné.

A veru vyúčtovacia faktúra od elektrární opravnou faktúrou JE.

rovnako aj metodička z du v TN hovorila, že bude sa to uvádzať medzi opravným faktúrami

dakujem

Prosím Vás kam mám zaradiť -učtujem v MRP - faktúru prijatú od dodávateľa "vyplatenie obratového bonusu" - je ktomu priložený zoznam faktúr a kúpna zmluva kde je napísané že obratový bonus je vyplatení v sume 5% za platobnú disciplínu ? znamienko je mínusové ? Neni to dobropis. Kam to zaradiť do ostatných výdavkov zo znamienkom mínus?

Prosim o radu. Firma nakupuje rozne elek. sluzby /software na dalsi predaj,obrazky, domeny a pod./ od dodavatelov z 3, krajin. Doteraz som to "samozdanovala" podla par. 15 ods. 1. Teraz som ale zacala nad tym uvazovat v suvislosti s KV. Ci to robim spravne, pojde to aj do KV ako normalny nakup sluzby napr. od platitala dph z CR? Dakujem vopred za radu.

Súhlasím s tým, že keď to pokašľal dodávateľa - dva daňové doklady k tomu istému - nech si znáša aj dôsledky. Len aby so mnou súhlasil aj DÚ
Zaúčtovala som to cez pokladňu do B2.

A keď sa má uvádzať číslo pôvodnej faktúry, tak tam dáte číslo z dohody o platbách za opakované dodanie? Lebo na faktúrach sa neuvádza žiadne číslo pôvodnej faktúry. A keď je v tejto dohode na každý mesiac to isté číslo, tak budem vlastne stále uvádzať rovnaké číslo faktúry v KV?

... ľudia, to fakt musíte x-násobne citovať citácie v citáciach? to neviete kvôli prehľadnosti ponechať len tú časť z predchádzajúcich príspevkov, na ktorú reagujete, resp. sa pýtate????

Prosím Vás prišla mi faktúra od mobil. operátora. Dátum vystavenia je 10.2, dátum dodania 10.2, zúčtovacie obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014. Dátum vzniku daňovej povinnosti bude 10.2? A ešte ďalšia otázka je to faktúra na sumu 60,88 takže pôjde táto fa do oddielu B3 - zjednodušené faktúry?

Vznik daňovej povinnosti je 10.02.
... ale prečo si myslíš, že je to zjednodušená faktúra?
Je to normálne faktúra, ide to do B2