Dobrý deň.
Potrebovala by som poradiť ohľadom samozdanenia.
Sme s. r. o., neplatci DPH. Firma z USA nám vystavila faktúry za softvér s 20%-nou DPH. Aj napriek tomu, že sme ich upozornili, že faktúry majú byť bez DPH, pretože tú musíme odviesť na Slovensku, nám faktúry nechcú opraviť a zaplatenú DPH vrátiť.
Podľa par. 69 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty však máme povinnosť dané služby samozdaniť na Slovensku, čím sa však poruší zákaz dvojitého zdanenia.
Musíme odviezť daň aj tu na Slovensku, aj keď sme už jednu 20%-nú DPH spolu s faktúrami zaplatili?
Americká firma má na faktúre VAT/DIČ EU826011714, ale keď som to overovala, takéto DIČ som nenašla pre žiadny členský štát EU, takže vôbec neviem, čo to je..
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď!