Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Platca DPH vystavil doklad cez ERP bez DPH

Ahojte.

Chcela som sa spýtať, ako by ste riešili nasledovné. Klient sa stal dňa 27. 8. 2013 platcom DPH. No v tento deň ešte vystavil doklady cez ERP bez DPH. Ide o sumu asi 700,- EUR bez DPH. Dodaniť? Ako dodaniť? A ako zaúčtovať?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Určite by som doklad opravila na ZD a Daň.

    Hlasovalo 2 pouzivatelov

    Užitočné (2)
    promont maja, tictac7
    2
    promont maja ... pripájam sa k Tweety ... aj keď je potrebné opraviť len daň ... základ dane nie ... a litera zákona o DPH hovorí aj o základe dane a aj o dani ( § 25 Zákona o DPH) ...

    § 25
    Oprava základu dane
    Na začiatok

    (1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví
    a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
    b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
    c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.
    (2) Ak sa po nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vráti nadobúdateľovi spotrebná daň zaplatená v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, základ dane sa zníži o sumu vrátenej spotrebnej dane.
    (3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
    (4) Colný orgán vráti alebo odpustí daň pri dovoze tovaru na základe žiadosti v prípadoch podľa čl. 235 až 242 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 s výnimkou prípadu, ak platiteľ môže odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu; táto výnimka sa nevzťahuje na prípad podľa čl. 236 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992. Ak pri dovoze tovaru nevyrubuje daň colný orgán, zníženie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vráti alebo odpustí clo, a zvýšenie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ v zdaňovacom období, v ktorom sa colná hodnota tovaru zvýšila; oprava základu dane a dane sa nevykoná, ak platiteľ môže alebo mohol odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu. (s účinnosťou od 1. januára 2013)
    (5) Ak pri dovoze tovaru vznikne daňová povinnosť v tuzemsku právnickej osobe z iného členského štátu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, colný orgán vráti tejto osobe daň zaplatenú pri dovoze, ak
    a) ide o tovar odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a miestom určenia tovaru je iný členský štát ako tuzemsko a
    b) táto osoba preukáže, že nadobudnutie tovaru bolo predmetom dane v členskom štáte určenia tovaru.
    (6) Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli.
    (7) Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.

    kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

    Jarka jméno mé :) kn-alka
    storno bez DPH, nahodiť znova s rozpisom DPH

    Hlasovalo 2 pouzivatelov

    Užitočné (2)
    Mila123, Danielle369
    2
    Mirka DM Lenže ony z toho nič neurobili. Storno by mohli urobiť jedine v tomto mesiaci ale to už majú prestavenú ERP a nevystornuje im doklad bez DPH. Takže ako uzavrieť august?
    Antonia Jendrišáková Cez príjmový doklad bezd DPH storno tržby, nový základ dane + DPH. Uveď si prečo to takto robíš. Predpokladám, že Ti tieto doklady prejdú do evidencie a priznania DPH. Doklady vystav s tým istým dátumom ako máš pôvodný.

    Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

    Mila123
    ja by som vrátila doklad, k oprave, resp. žiadala by som vystaviť nový (i keď nanovo, s iným dátumom)
    0
    Mirka DM Ďakujem za rady Vám všetkým :-)

    Platca DPH vystavil doklad cez ERP bez DPH

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka