So samozdanením som sa ešte nestretla,
ale v konečnom dôsledku:
ak si vytvoríš analytiku aj na samozdanenie, tak ak účtuješ daň na výstupe v tuzemsku (r.04 DP kDPH) + samozdanenie (r.10 alebo 12 k DPH) sa musí rovnať sume z riadku 17 z DPH.
Čiže ak účtuješ 311/34304 a napr. 321/343samozd.
Tak v ID to preúčtuješ 34304+343samozd.na stranu MD.

A daň na vstupe (pokl.doklady,faktúry) účtuješ 34321/321,211, + 343samozdanenie/321 tak cez ID to dáš na stranu DAL

neviem, ako inak Ti to vysvetliť.
Proste analytické účty k DPH musíš vynulovať cez ID a zaúčtovať ten rozdiel-povinnosť alebo odpočet na zvlášť analytiku (u mňa 34380)

Ok, super si mi pomohla. Si skvela. Obrovske dakujem.

Súhlasím s tým, že každý ID účtovať zvlášť, máš v tom väčší prehľad. Mzdový doklad účtujem úplne zvlášť, priložím vzor, možno pomôže:

Este k tym mzdovym ID. Cerpanie dovolenky sa neuctuje?

Nie, tie sú v hrubej mzde, čerpanie dovolenky eviduješ v personalistike. Na konci účtovného obdobia zaúčtuješ nevyčerpanú dovolenku za daný rok.

Samozdanenie účtujem
5XXAE/321
343AE/395AE
395AE/343AE

Tá 395 má aký účel - bez nej sa to nedá účtovať?

Pri samozdanení je povinnosť odviesť daň pri nadobudnutí z inej krajiny XXX/343, a uplatniť právo na odpočet : 343/XXX. Pri softe treba určiť typ DPH, aby zobralo správne riadky v DP. Tak preto cez 395. ( a mám to v smernici)

a to musia byt obidva zapisy? 343AE/395AE aj 395AE/343AE?
nestaci iba jeden napr. 34399/34399?

Pri samozdanení ti vzniká povinnosť aj odpočet súčasne, preto musíš mať 343 na oboch stranách. Čo by som potom robila so zostatkami na účtoch 343 aj 395, keby si to dala iba zápisom 343AE/395AE?

Ja som svoj prispevok uz opravila na 34399/34399.

... stačí jeden zapis, ale nie nie na rovnaké analytické účty - ja mám napr. 343/119MD a 343/619Dal v prípade 19%DPH...

Pridávam, ako ja účtujem pri mesačnom platiteľovi preúčtovanie DPH analytické účty:
pre 19% DPH účet 343/19
pre 10% DPH účet 343/11
pre zúčt. s DÚ účet 343/10

Zostatok na účte 343/19 MD : 1000,- €
D : 1200,- €
Zostatok na účte 343/11 MD : 10,- €
D : 0,00
Povinnosť voči DÚ : 190,-€
Interný doklad: MD 343/19 / D 343/10 200,- €
MD 343/10 / D 343/11 10,-€
úhrada DPH dań.pov. MD 343/10/ D 221/A
Na účtoch analytickej evidencie mám všade nulu.

Ja účtujem DPH ako v príspevku 34

a ako zauctujem dph ked nevedieme AE? dakujem

nijako, ale je to v rozpore s Postupmi účtovania.
Ak ti 343 súhlasí s posledným DP DPH, lebo pravidelne platíš a evidenciu si vedieš iným spôsobom..................tak fajn.

... tento spôsob má jedinú výhodu - nemôžeš urobiť preklep analytického účtu.
Ale pri takto vedenom účtovníctve nerád by som hľadal nesúlad medzi účtom 343 a evidenciou DPH...