nikto to nerobí? V starom programe sme to museli robiť každý mesiac, ale tu to neviem nájsť. Robím s MRP len mesiac....

chcem tým povedať, že by pomohlo , keby nám niekto poradil, mám ten istý problém

Ak mozete - vydrzte do vecera, .... chodi sem lenkak ... to je majster nad majstrov - MRP ma v malicku - iste vam odpovie :-)

Ďakujem, ja určite budem aj večer pri PC

Súhlasím a pridávam : ja robím v MRP DOS, tam si to párujem cez symbol, pri pohľadávkach P a číslo faktúry, pri záväzkoch Z a číslo faktúry.

eee... prepac, nemenovala som aj teba iba preto, lebo sa mi marilo, ze ty mas MRP DOS, ale viem na sto-pro ze Lenka robi s Wins

ayya, čítala som "svokrinu kuchyňu", no to ti poveim, to je parádička. Úžas ako dokážeš účtovníctvo podať takou zrozumiteľnou formou. Perfektné!!! Mala by si porozmýšľať nad publikáciou - určite by si potešila širokú verejnosť a myslím že aj učiteľky na školách by sa mohli od teba učiť!!! Klobúk dolu.

Lenka v tomto a presvedčená som, že ani v inom nemá žiadnu chybu!

Lenka, posúvam...

Ja žasnem, koľko príspevkov okolo môjho mena.

Párovať? Aký je to pojem?
Robiť úhrady?

Vlasta ďakujem aj Ayye.

Úhrada (zaúčtovanie) faktúry

Na zaúčtovanie úhrady faktúry do peňažného alebo účtovného denníka - nasledujúci postup:

Nastav sa na faktúru (v knihe faktúr), ktorú požaduješ uhradiť.
Klikni na tlačítko Uhradiť, vyplň editačné riadky dialógového okna Úhrada.
V dialógovom okne Úhrada v rozbaľovacom zozname Zaradiť úhradu vybrať jednu z preddefinovaných možností. Ak vyberieš aj do peňažného (alebo účtovného) denníka, dôjde automaticky k zaúčtovaniu úhrady príslušným zápisom do denníka.

A už sa nezobrazí fa pokiaľ bude v celej sume uhradená v saldokonte.

V programe ktorý som používala sa nedalo vyhľadať fa a urobiť úhradu tak ako v MRP Win. Takže si ma potešila Lenka. Tak ako píšeš tak to aj robím. Ak som to pochopila, tak tu vlastne tým že dám uhradiť fa - automaticky ju aj "spárujem" My sme to v starom programe robili tak: nahrali sme fa, potom napr. VPD - kde bolo uvedene číslo fa atd. Potom sme museli ísť do zložky "párovať doklady" kde sme vyhľadávali obe protistrany , aby sedeli podľa IČO, príp. iný identif. údaj, podľa ktorého sme vedeli že tie dva doklady patria k sebe.
Ďakujem za radu a všetkýcm prajem krásne sviatky jari.

Každý program má svoje pre a proti.
V tomto má win verzia plus.

Ahojte, mám podobný problém avšak ja chcem spárovať doklady, ktoré už mám nahodené v pokladničnej knihe (platba za fa, alebo z banky).
Kedže nemám ABO výpisy - musím nahadzovať každy prevod v banke osobitne a chcem ho spárovať s fa za ktoprú bol uhradený, no nikde som takúto moýnosť nenašiel, dá sa to alebo nie?