Zavrieť

Porady

Ako zaúčtovať faktúru z ČR a aký typ DPH použiť pri prijatej faktúre za tovar z iného členského štátu ak nebola prenesená daňová povinnosť ?

Zamestnanec v objednávke neuviedol DIČ DPH, preto dodávateľ nepreniesol daňovú povinnosť na nás a vystavil faktúru s DPH. Potrebovala by som vedieť,či mám použiť v MRP typ DPH 50 .daň za tovar z iného členského štátu - bez nároku na odpočet a či budem DPH v účtovníctve evidovať, ako nedaňový náklad.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    A nedá sa s dodávateľom dohodnúť, aby vystavil faktúru bez DPH?
    Bolo by to úplne najčistejšie riešenie. Objednávka vo všeobecnosti nie je účtovný doklad, a to že tam niečo chýba, ešte neznamená, že sa vystaví nesprávna faktúra (ktorá už účtovným aj daňovým dokladom je).
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    fortunka Ja by som tiez ziadala opravu faktury, alebo dobropis a novu fakturu vystavenu spravne.
    Libusa Na základe neuvedenia všetkých údajov nás považovali za neplatcu a vystavili faktúru s DPH. Iste by bolo najlepšie vystavenie opravenej faktúry , ale nadriadený rozhodol, že suma je veľmi nízka a aby som to vyviedla z účtovníctva. Ja sa skôr potrebujem uistiť , akým spôsobom to vyriešiť, aby DÚ voči tomu nemal námietky vzhľadom na DPH ako aj uznané náklady.
    zlatica76 Sumu bez dane - normálny náklad,
    Česká DPH - nedaňový náklad.

    Ak chceš mať 100 % pokoj, tak to daj celé ako nedaňový náklad Fakt záleží od veľkosti.

    Máte poučenie do budúcnosti - správne vystaviť aj objednávku.
      zbaliť
    Libusa Nerozumiem . DPH na výstupe bola odvedená v ČR ak spravím samozdanenie DPH bude odvedená v ČR aj u nás.
    Dav ak, tak bez DPH

    Dav je offline (nepripojený) Dav

    Dav
    Bez DPH do nákladov, českú DPH na osobitnú analytiku 548 AE v PU. Na konci roka otestovať na nárok na vrátenie z ČR. ÁNO - vyžiadať, NIE - do nákladov. Ak sa pri ÁNO žiadať nebude, tak 548 AE pripočitateľná.

    besta33 je offline (nepripojený) besta33

    besta33
    typ DPH v MRP 49, základ dane zdaniť slovenskou dph - samozdanenie. V tomto prípade bola nesprávne vystavená faktúra, takže česká dph zostane bez nároku na vrátenie.

    Papierniková je offline (nepripojený) Papierniková

    Papierniková
    Tiež sa mi občas takýto prípad stane, účtujem celé s daňou do nákladov... daň neúčtujem vôbec ... nakoľko pri nízkej položke nemá zmysel uvažovať o žiadosti o vrátenie DPH
    Naposledy upravil Papierniková : 13.10.14 at 15:37

    Ako zaúčtovať faktúru z ČR a aký typ DPH použiť pri prijatej faktúre za tovar z iného členského štátu ak nebola prenesená daňová povinnosť ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.