Čaute,
robím JÚ pre advokáta, je platcom DPH. Robím daňové priznanie za 1.Q 2006. 1. keď účtujem nákup gastro lístkov /Ticket restaurant, na faktúre je uvedený poplatok za službu, ktorý je s DPH. Ja som cenu za gastro dala neovplyvňujúce DPH a túto službu som dala ovplyvňujúce DPH. Je to správne. Lebo keď si dám Zoznam DPH programov táto položka mi vyskakuje bez typu DPH. I keď ho mám v peň. denníku uvedený.
2. faktúru ktorú mám vystavenú napr.22.1.2006, daň.povinnosť 22.1.2006, ale uhradili mi ju až 13.4.2006. Je to zdaniteľný obchod, ktorý sa zdaňuje v I.Q 2006, nie až v II.Q 2006. Pri DPH sa nejedná o úhradu faktúry, ale o daň povinnosť, však? Teraz keď robím DP DPH, keď si ručne zrátam všetky zdaniteľné obchody za I.Q 2006 a porovnám to s MRP - výpočet DPH mám tam nezrovnalosti, ako si to mám skontrolovať, neviem kde som urobila chybu, prosím o nejaké typy.
Díky