Ja by som sa tiež chcela spýtať jednu vec. Poľský dodávateľ registorvaný pre IČ DPH vo svojom štáte nám dodal AL dvere dňa 24.2.2006. My sme tiež platcami dph. No , ale faktúra nám prišla až 25.4.2006 s dátumom vystavenia dňa 24.2.2006 kedy aj v skutočnosti prišiel tovar. Daňové priznanie k DPH sme už podali, ako q.platcovia. Moja otázka čo teraz s tým? Mám podať dodatočné daň.priznanie k DPH za 1.Q.2006 alebo samozdanenie môžem, mám urobiť dňom prijatia faktúry čiže 25.4.2006?

Len toto neviem, ci sa v AVOvych vypracovanych otazkach moze pytat alebo odpovedat. Mozno pytat ano a odpovedat nie.Lebo by sme tu vniesli chaos.
Janka, mozno by sa to mohlo napisat, odpovede mi logiku davaju a ako je to z otazkami.Tento svoj prispevok vymazem, len prosim o odpoved.

No skoda, ze ste sa neopytali o dva dni skor. DP je 15. 3. teda 1.Q.
Podajte doda, podla mna vstup aj vystup, 1.q mozete.

Tiež zastávam názor, aby sa vo vypracovaných otázkach nezadávali nové. Na to slúži téma daň z pridanej hodnoty. Vypracované otázky sú "šité na mieru" zadaniam.

Ďakujem za pochopenie.

Ja by som v suvislosti s touto otazkou nadhodila znova/bolo to tu nedavno ale neboli reakcie/ problem , ci to doda musi podat, ked DP v priznani bude O.Mne z 511 vychadza ze nemusi a ze z toho nemozu byt ani ziadne sankcie,ale je to naozaj tak? ze staci ak to ma uvedene v evidencii a nepoda.

Pýtala som sa aj preto, že mám informáciu od viacerých firiem, že si daň.povinnosť a zároveň odpočet uplatnia v tom mesiaci, kedy obdržia daňový doklad už po nároku. V niektorých veľkých firmách sa dosť často stáva, že takéto pozabudnuté daňové doklady chodia dosť často a to v jednom mesiaci. Samozdanenie robia dňom prijatia.Nepodávajú dodatočné daňové priznanie k DP. Chcela som vedieť , ako to vlastne je..Tiež si myslím, že výsledok bude 0,00, tak prečo by sa to nemôhlo? ALBO čo je to 511? , ak je to nejaké ustanovenie aj ja by som si to chcela pozrieť AVO čo myslíte, nemôhlo by sa samozdanenie urobiť v tom mesiaci,kedy sa obdržala faktúra? ved konečný dôsledok bude 0,00.

§ 39 yákona o sprave daní=511.
Vo vašom prípade,to je dobra siituacia,že to možete dať do 1 DP a teda vysledok je nula, bey sankcie,.

Tak teda podám dodat.daň.priz. k dPH. Viete ešte ani raz som nerobila dodat. priznanie k dPH, môhli by ste mi to odsúhlasiť či to mám správne?

prvá strana sa vyplní normálne, akurát na miesto :
Druh priznania vyznačím krížiť teda x nie riadne , ale dodatočné.Za zdaň.obdobie uvediem 1 štvrťrok 2006 ?

ANO
Teraz:
- do riadku 04 dám sumu 14 480,00
( ked napr.faktúra z Poľska bola na sumu 1600,00 PL x 9,05 - kurz vystavenia = 14 480,00 SK . Samozdanenie urobím 14 480 x 19% = 2 751,20 SK-predstavuje daň na vstupe aj na výstupe.)
- do riadku 02 dám sumu 2 751,20 SK tu odvediem daň.povin.
- do riadku 13 dám sumu 2 751,20 SK ako daň celkom
- do riadku 16 dám sumu 2 751,20 SK tu si ju odpočítam
- do riadku 18 dám sumu - 2 751,20
- do riadku 29 mám uviesť 0,00?
- do riadku 30 mám tiež uviesť 0,00?
- a čo riadok 35?, nemala by som tam uviesť 0,00 namiesto riadku 29 a 30?

NIE

Zoberte si priznanie za 1.q a napočitajte tieto sumz k riadkom.
Napr. na r. 4 ste mali 100 000- a v dodatočnom bude 114480
na r. 1 ste mali 200000 bude tam 214480
na r. 3 ste mali 100000 tam zostane 100000 lebo tam nič neopravujete.
na r. 2 ste mali 38000, bude tam 40751.
Riadkz, v ktorých nič neopravujete budu mať hodnoty y riadneho
r. 13 hodnota + 2752, rovnako r. 16 aj 18 aj 22
r. 29,30.32 povodna h lebo sa nemení je tam +-2752
r. 35 nula lebo výsledna daň je nula
Zjednodušene povedane akobz ste robili nové riadne, keby ste ram tú fakturu mali zahrnutú., a riadok 35 je v tomto pripade 0




Prosím Vás skontrolujte ma.

xxxxxxxxxx

Pýtala som sa aj preto, že mám informáciu od viacerých firiem, že si daň.povinnosť a zároveň odpočet uplatnia v tom mesiaci, kedy obdržia daňový doklad už po nároku. V niektorých veľkých firmách sa dosť často stáva, že takéto pozabudnuté daňové doklady chodia dosť často a to v jednom mesiaci. Samozdanenie robia dňom prijatia.Nepodávajú dodatočné daňové priznanie k DP. Chcela som vedieť , ako to vlastne je..Tiež si myslím, že výsledok bude 0,00, tak prečo by sa to nemôhlo?

Ja by som v suvislosti s touto otazkou nadhodila znova/bolo to tu nedavno ale neboli reakcie/ problem , ci to doda musi podat, ked DP v priznani bude O.Mne z 511 vychadza ze nemusi a ze z toho nemozu byt ani ziadne sankcie,ale je to naozaj tak? ze staci ak to ma uvedene v evidencii a nepoda.