Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Podarilo sa nám vystaviť faktúru do zahraničia s DPH.
Nevšimli si to ani tam, dali ju tak do účtovníctva.
Keďže január už majú uzavretý a odvedený, nemôžu prijať opravený doklad.
Ako máme teraz postupovať s opravou?
Máme faktúru zdobropisovať aj s DPH a vystaviť novú bez DPH?
A ako mám takúto faktúru dať do účtovníctva? Mám ju zaúčtovať ako normálnu tuzemskú faktúru (ako bola omylom vystavená) do A1, hoci v KVDPH bude vidieť české DIČ DPH?
A rovnako dobropis potom vo februári pôjde do C2, hoci zase bude vidieť v KVDPH české DIČ DPH?
Ďakujem za pomoc.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Môj názor: Neide o opravu v zmysle § 25. Celá faktúra bola vystavená chybne.
1. Pôvodnú faktúru neuvediem v DPH
2. Vystavím k nej dobropis (dátum dodania = ako dátum na pôvodnej faktúre), ktorý neuvediem v DPH
3. Vystavím novú faktúru v období 02 a v DPH ju vykážem v 02 ako dodávku do IČŠ.