Zavrieť

Porady

Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH?

Sme mesačný platcovia DPH, pričom v období 2/2018 sme chybne vystavili faktúru na iného odberateľa. Základ dane aj DPH ostávajú, zmena nastáva iba v odberateľovi, pričom išlo o opravu a faktúra bola vystavená s DPH. Prišli sme na to teraz. Aký postup zvoliť? Vystaviť storno faktúry a následne vyhotoviť novú faktúru na správneho odberateľa s dnešným dátumom?!
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa bodov

    Reina je offline (nepripojený) Reina

    ja som ja o:) Reina
    Vystaviť v júli opravný doklad (ale s dátumom dodania február), opraviť daňové priznanie za február - tj. pôjde dodatočné DP. A opravný doklad uviesť v júli, vtedy, kedy sa vystavil opravný doklad.

    Predpokladám, že odberateľ si DPH neuplatnil, či? LEbo potom má aj on problém...Ak áno, tak by som sa s ním dohodla, že na dodávka (neviem, či tovaru,služby) sa vystaví ako klasický opravný doklad - dobropis v zmysle a§ 53 a 25 zákona o DPH. Tj. neotvárali by sa staré daňové priznania, ale DP aj KV DPH by sa vysporiadali v júli - tj. vtedy, kedy sa reálne vystaví opravný doklad. Neviem, či je to však možné s nim i takto dohodnúť.
    So správnym odberateľom sa dohodnúť, že sa to vystaví teraz (ako keby teraz reálne sa obchod vykonal). Lebo opäť by sa to muselo vykonať v starom zdaňovacom období - čo je u vás problém. U odberateľa ani nie, lebo odpočet si on môže uplatniť do konca roka.

    Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.