Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
zálohová/vyúčtovacia faktúra
Spoločnosť X /PÚ/ je platca DPH /kvartálny/ a vystavila zálohovú faktúru 20 000,- v 8.mesiaci. Po úhrade vystavyla vyúčtovaciu faktúru na čiastku 23800sDPH. DPH bola uhradená v 11.mesiaci. Viem, že pri vyúčtovačke nám pribúda záväzok voči DÚ/dph/ - a mala byť v 8.mesiaci/3kvartál/. Avšak nestalo sa tak. Je to smiešna suma 3800,- sk, ale co teď. Opravné daňové prizdnanie........ to sa mi teda ale vážne nechce. Ako by sa to dalo vyriešiť účtove, daňovo?
VĎAKA
VĎAKA
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času 
Súhlasím s Katty, len ešte na doplnenie, ak bola dodávka vyššia ako suma zálohy, tak tak DPH odvedieš už len z rozdielu.
celé je to nejaké domotané vmi,
ak je prijatá záloha skôr ako dodanie tovaru či služby tak daňová povinnosť vzniká dňom prijatia zálohy a povinnosť vystaviť fakturu do 15dní sa vzťahuje na čiastku prijatej zálohy čiže 20.000,- tá sa nasledne rozdelí na základ a DPH t.j.16.806,70+3.193,30=20.000Sk táto DPH 3.193,30 sa odvedie v 8.mesiaci... Ak je tovar dodaný napr. v 11mesiaci v plnej hodnote zálohy tak už dalej DPH neriešiš povinnosť bola splnená v 8mesiaci...
ak je prijatá záloha skôr ako dodanie tovaru či služby tak daňová povinnosť vzniká dňom prijatia zálohy a povinnosť vystaviť fakturu do 15dní sa vzťahuje na čiastku prijatej zálohy čiže 20.000,- tá sa nasledne rozdelí na základ a DPH t.j.16.806,70+3.193,30=20.000Sk táto DPH 3.193,30 sa odvedie v 8.mesiaci... Ak je tovar dodaný napr. v 11mesiaci v plnej hodnote zálohy tak už dalej DPH neriešiš povinnosť bola splnená v 8mesiaci...
Katty
Riešim túto vec teraz spätne.
Doplnenie+Otázka: Jedná sa o odmenu. Zálohová fakúra bola chybne vystavená. Mala byť na 23800.
Aké mi teda navrhujete čo naj. riešenie. Som dosť v pomykove.
Mám: záloh.FA - 8.mes. - 20000
vyúčt.FA- 8.mes. - 23800/20000,3800DPH/
FA.daň.d.-8.mes.- ----II--------------
avšak zaúčtovných je iba 20000,-/bez dph/,tých 3800 nebolo na účte DPH ani v DPH prizdnaní - ako to vyriešiť? Nejakým spôsobom cez výnosy? alebo musí byť opravné DPH prizdnanie - čo je dosť zlé/babrať sa kôli takejto smiešnej čiaste/.
Ešte raz ďakujem. Viem ako by to bolo normálne...., ale riešim aktuálnu situáciu/mimochodom
dberateľ si samozrejme DPH uplatnil v 3.kvartáli/
Doplnenie+Otázka: Jedná sa o odmenu. Zálohová fakúra bola chybne vystavená. Mala byť na 23800.
Aké mi teda navrhujete čo naj. riešenie. Som dosť v pomykove.
Mám: záloh.FA - 8.mes. - 20000
vyúčt.FA- 8.mes. - 23800/20000,3800DPH/
FA.daň.d.-8.mes.- ----II--------------
avšak zaúčtovných je iba 20000,-/bez dph/,tých 3800 nebolo na účte DPH ani v DPH prizdnaní - ako to vyriešiť? Nejakým spôsobom cez výnosy? alebo musí byť opravné DPH prizdnanie - čo je dosť zlé/babrať sa kôli takejto smiešnej čiaste/.
Ešte raz ďakujem. Viem ako by to bolo normálne...., ale riešim aktuálnu situáciu/mimochodom
dberateľ si samozrejme DPH uplatnil v 3.kvartáli/
vmi noooooo vidím to na dodatočné za 3.Q ako pozerám tak pozerám
odberateľ dostal od teba fa na 23800 len ju zaplatil na dvakrát 20+3,8 DPH si uplatnil z ostrej fa, lenže ty si tu DPH neodviedol.... keby to bola dph na vstupe tak je to niečo iné ale výstup ti nikto neodpustíí
odberateľ dostal od teba fa na 23800 len ju zaplatil na dvakrát 20+3,8 DPH si uplatnil z ostrej fa, lenže ty si tu DPH neodviedol.... keby to bola dph na vstupe tak je to niečo iné ale výstup ti nikto neodpustíí
keď som prijala 28.03.05 zálohu 595,- Sk, vyhotovila som faktúru, - daňový doklad zo zálohy do konca mesiaca s rozpisom DPH.
Služba sa uskutoční 5.03.2005. Teraz som vyhotovila ostrú faktúru, ktorá je na sumu 595,- Sk.
Faktura v znení:
fakturujeme Vám...
500 95 595
prijatá záloha -500 -95 -595
do rozpisu DPH mi to potom vypíše samé nuly. Základ DPH=0, DPH = 0, Celkom= 0
Môže to takto byť alebo mám zálohu odrátavať až ako uhradené. Veď rozpis DPH bol uz v tom prvom doklade.
Služba sa uskutoční 5.03.2005. Teraz som vyhotovila ostrú faktúru, ktorá je na sumu 595,- Sk.
Faktura v znení:
fakturujeme Vám...
500 95 595
prijatá záloha -500 -95 -595
do rozpisu DPH mi to potom vypíše samé nuly. Základ DPH=0, DPH = 0, Celkom= 0
Môže to takto byť alebo mám zálohu odrátavať až ako uhradené. Veď rozpis DPH bol uz v tom prvom doklade.
zálohová/vyúčtovacia faktúra
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 24.09.13
- Príspevkov: 40, Posledný príspevok: 19.07.09
- Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 21.10.04
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 28.06.04
- Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 04.05.04
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
