Zavrieť

Porady

ako vyplniť dodatočné DP?

Po kontrole dodávateľov na IČ DPH som zistila, že mám v marci DF od subjektu, kt. má od januára pozastavenú živnosť. Teraz mám celú faktúru označiť ako nedaňový náklad a k DPH podať dodatočné DP. Patrí tento rozdiel v DPH k §53 alebo len napíšem nižšiu sumu do r. 18 na tlačive DP?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    vam nevznikol nárok na odpočet dph tu nejde o opravu podľa paragrafu 53
    takže vypíšete správne daňové priznanie k dph s tým že začiarknete dodatočné a dole v poslednom okienku kde máte napísané udaje dodatočného daňového priznania napíšete výsledny efekt k štatnemu rozpočtu to jest s mínusom vznikla vratka a s plusom daňová povinnosť ktorú odvediete...

    abel je offline (nepripojený) abel

    abel
    Robím opravu DPH za minulý štvrťrok. V riadnom DP sme mali nadmerný odpočet 6300.- Sk, v dodatočnom nadmerný odpočet len 300.- Sk. Ako vyplním riadok 32 mínus 6000.- alebo + 6000.- Sk? Ďakujem.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    abel
    Robím opravu DPH za minulý štvrťrok. V riadnom DP sme mali nadmerný odpočet 6300.- Sk, v dodatočnom nadmerný odpočet len 300.- Sk. Ako vyplním riadok 32 mínus 6000.- alebo + 6000.- Sk? Ďakujem.
    r. 35 nie? tam uvádzame rozdiel,dáš plusom zvýšenie .

    abel je offline (nepripojený) abel

    abel
    Tweety
    r. 35 nie? tam uvádzame rozdiel,dáš plusom zvýšenie .
    Ďakujem, samozrejme že riadok 35. A už som to našla aj v poučení: v prospech št. rozpočtu +, v prospech daňovníka -. Ešte raz vďaka.

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    Dobrý deň! Mám problém a neviem ako ďalej. Idem podať dodatočné daňové priznanie k DPH za I. Q 2006. Ako naschvál, práve tam sme si odpočítavali časť predchádzajúceho nadmerného odpočtu od vlastnej daňovej povinnosti. Odvtedy nám však už bol uhradený aj zbytok nadmerného odpočtu. Zistili sme však, že sme si omylom odpočítali o 380,-- Sk viac, ako sme mali. Chceme to doplatiť do ŠR, ale neviem ako správne vyplniť riadky 29, 31 a 32.
    V riadnom DP sme mali nasledovné údaje:
    r. 29 4810,
    r. 31 - 4810.
    V dodatočnom DP budú nasledovné údaje:
    r. 29 5190,
    ale čo v r. 31?
    Má tam byť -5190,
    alebo má byť tých 5190 plusom v r. 32?
    Alebo ešte nejako inak?
    Viem len to, že v r. 35 bude + 380.
    Prosím Vás, poraďte mi, ako to má byť správne.
    Naposledy upravil Anja111 : 21.11.06 at 15:14

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    Anna Jačeková
    Dobrý deň! Mám problém a neviem ako ďalej. Idem podať dodatočné daňové priznanie k DPH za I. Q 2006. Ako naschvál, práve tam sme si odpočítavali časť predchádzajúceho nadmerného odpočtu od vlastnej daňovej povinnosti. Odvtedy nám však už bol uhradený aj zbytok nadmerného odpočtu. Zistili sme však, že sme si omylom odpočítali o 380,-- Sk viac, ako sme mali. Chceme to doplatiť do ŠR, ale neviem ako správne vyplniť riadky 29, 31 a 32.
    V riadnom DP sme mali nasledovné údaje:
    r. 29 4810,
    r. 31 - 4810.
    V dodatočnom DP budú nasledovné údaje:
    r. 29 5190,
    ale čo v r. 31?
    Má tam byť -5190,
    alebo má byť tých 5190 plusom v r. 32?
    Alebo ešte nejako inak?
    Viem len to, že v r. 35 bude + 380.
    Prosím Vás, poraďte mi, ako to má byť správne.
    Podľa mňa 29 5190
    31 -5190
    35 + 380
    Zbytok vráteného NO nemá na toto DDP vplyv, nakoľko NO odpočítavame od DP len v bezprostredne nesledujúcom zdaňovacom období..., t.j. tých 380 SK ste si odpočítali navyše, tak ich teraz vrátite a zbytok je OK.
    Naposledy upravil evina : 21.11.06 at 22:26

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Pozerám na to dosť dlho a možno sa mýlim, ale vychádza mi to takto v dodatočnom:

    r.29 = +5.190,-
    r.31 = - 4.810,-
    r. 35 = + 380,-

    nezdá sa mi, že by sa s na r. 31 malo "hýbať" oproti riadnemu priznaniu.

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    Veľmi pekne ďakujem za Vaše názory. Presne tieto predchádzajúce dva názory sú dôvodom, prečo som sa s nádejou obrátila na poraďákov... Aj ja chvíľu uvažujem ako evina a chvíľu zasa ako Paula. Stále sa však neviem rozhodnúť, čo mám urobiť, aby to bolo správne. Ale vychádza mi to tak, že nech sa už rozhodnem akokoľvek, DU ma zrejme požiada o vysvetlenie...

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    Moje dôvody pre ktoré si myslím, že s riadkom 31 sa má "hýbať" sú tie, že DDP vyplňujeme tak, ako malo vyzerať riadne /teda pôvodné DP/- Matematicky to vychádza tak ako píše Paula, ale neviem, či s tým bude súhlasiť DÚ z nasledovného dôvodu /tu ide o malú sumu, ale v prípade väčších by mohlo ísť o zaujímavý rozdiel/. V čase podania DP ste akokeby zaplatili Vy DP o 380 SK menšiu a následne 30 dní po podaní ďalšieho DP ste dostali o 380 SK vrátené viac zo zvyšku NO . Čiže keď nerozmýšľam logicky, ale presne podľa predpisov a myslenia DÚ mne vychádza tento postup, alebo som sa v myšlienkach zbytočne prekombinovala a nemám sa hrať na DÚ.

    46. Riadok 31 - suma nadmerného odpočtu vykázaného za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 29. Údaj nesmie byť vyšší ako je údaj v riadku 29.

    P.s. Napíš ako to malo byť správne, zaujíma ma či niekde víťazí už aj logika
    Naposledy upravil evina : 22.11.06 at 07:27

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    Ďakujem za pozdvihnutie môjho sebavedomia, lebo ma štvalo, že nedokážem posúdiť čo je správne. Ale zrejme to nie je až také jednoznačné. Hneď, ako budem poznať názor DU, tak ho napíšem.

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    Tak názor pracovníčky DU je: "Dodatočné DP vyplniť v zmysle Poučenia ...". Len som si neni istá, či je to ich posledný názor.
    A tak som vyplnila v zmysle poučenia:
    r. 29 5190
    r. 31 -5190
    r. 35 +380.
    Uvidím, či to tým skončí, alebo to bude mať ešte pokračovanie.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.