To mali na mysli hudbu - ako živú hudbu napr. v bare? Alebo púšťali počas seminára nejaké CD? To je teda vec! Ja by som zvažovala repre, ale ktovie, možno to má opodstatnenie...

A čo to bol za seminár? Súvisí z vašou činnosťou? To ste vyslali zamestnancov na seminár, ktorý potrebujú k svojej práci? Ak takto a fa je vystavená na firmu, tak všetko 518, len mi vysvetli k čomu bola použitá tá hudba?

Jedná sa o živú hudbu počas spoločenského večera, ktorý bol v programe seminára. Ja tiež uvažujem o repre, a ešte uvažujem aj o strave (nakoľko minulý rok v podobnom prípade bolo rozpísané, obedy, alkohol a pod.) alkohol automaticky repre, ale keď to nie je rozpísané, snáď to môžem dať na 512?

Takto tú hudbu vidím na repre. Ale ostatné, ak to bolo fakturované na firmu a zaúčtuješ to mimo cesťakov, tak by som účtovala 518, veď vám poskytli službu. Ešte by som snáď uvažovala o tom kúpeľnom poplatku na 538 a možno strava 527,
528. Ťažko takto odpovedať, možno by bolo dobré poznať aj niektoré cifry v stravnom.

Ani som nebola tak ďaleko od pravdy. Tak hudbu určite repre, ostatné prečo nedajú zamestnanci do cesťákov? Potom by si to mala jednoduchšie. A ešte jedna vec - ak mali stravu za deň za viac, ako je stravné na SC, potom by som to dala ako pohľadávky voči zamestnancom a dorovnať.

Alebo preplatiť a cez príjem cez závislú činnosť dodaniť. Je to na rozhodnutí zamestnávateľa, v prípade ak stravné je nad rámec zákona o CN.

Vďaka za rady, tiež som to mohla napísať zrozumiteľnejšie, ide o to že od účastníkov sme prijali účastnícky poplatok (naša tržba 602) za seminár v cene ktorého bolo zahrnuté aj stravovanie, čo nám hotel fakturuje, len tá čiastka stravné nie je vôbec rozpísaná /samozrejme zahŕňa obed, čo je OK ale aj tú celú parádu na spoločenskom večeri) keďže je to dosž vysoká suma asi to dám radšej na 513 ?

Tak teraz si ma už úplne doplietla

Vy ste organizovali seminár, za stravu v hoteli, kde ste seminár mali, vám vyfaktúrovali nejakú cenu, vy ste ju refakturovali? Alebo čo? Neviem, mali ste tam aj vy zamestnancov? Napíš presne - kto robil seminár, pre koho, kto bol účastný (nie menoslov ale či zamestnanci, alebo cudzí), komu ste poskytovali stravu, čo ste refakturovali, a čo chceš dať do nákladov. Nejak som stratila niť.
Možno niekto tuší, o čo ide.?

Áno my sme organizovali seminár, hotelu platíme faktúru ako celok -vlastne celá fa je fakt služba ako ste už písali- ubytovanie, strava, tú hudbu, miestnosť... Boli tam účastníci, od ktorých sme prijali platby - účastnícky poplatok za tento seminár (v cene ktorého boli prednášky, obed, spoločenský večer, zborník predášok.)

Asi som fakt hotentot