Zdravím

Chcem sa len opýtať pri generovaní DP pre FO B za rok 2010 mi Alfa vo verzii 17.11 všetky príjmy, výdavky a ZD dane automaticky zaokrúhlila na celé eurá aj keď v denníku mám konečné sumy zdaniteľných príjmov a výdajov aj s eurocentami. Chcem sa preto opýtať či to je v poriadku, alebo tam majú nejakú chybu pri generovaní a preto si radšej spraviť DP FO B cez stránku DRSR.
Ďakujem

zdravím poraďáci
prosim Vas,ako si v ALFE robíte daň.priznanie typ A?
cez štart programy mi to nejde..
ďakujem

Prosím o radu. Stiahla som si ,,ALFU" pre daňové priznanie a po otvorení priznania typu B mi v tkačive dáva ako zdaňovací rok 2011 a nedá sa to upraviť. Ďakujem

Zdravím. Idem sa pokúsiť všetky položky,ktoré teda prináležia k nákupu materiálu prehodiť na výdavok za materiál, nakoľko som všetko dávala do réžie. Idem po položke, ktorá patrí do materiálu, jednoducho znovu otvorím - 2x klik na položku v denníku, namiesto réžie zadám výdavok za materiál a urobím to aj v členení, ktoré som si tam doplnila. Potom nepotrebné členenie v prevádzkovej réžii vymažem. Robím správne? Bojím sa, aby som si niečo nepokazila alebo sa to dá aj inak? Nakúpený materiál ide hneď väčšinou do používania a spotreby, skladovú evidenciu nevediem. Chcem mať výdavok určený správne podľa postupov JU, aby mi suma vo výkaze išla na výdavok za materiál. Poradíte? Vďaka.

Došlú preddavkovú faktúru zaeviduješ do knihy záväzkov ako preddavková faktúra. Pri zaplatení preddavkovej faktúry, v PD dáš výdavok neovplyvňujúci základ dane a spáruješ s preddavkovou faktúrou v knihe záväzkov.
Ak ti príde "ostrá" faktúra, túto zaeviduješ v knihe záväzkov ako faktúra.
S dátumom, kedy ti prišla ostrá faktúra, v peňažnom denníku spravíš operácie:
1) interný doklad: výdavok neovplyvňujúci základ dane znamienko mínus a sumu, ktorú si zaúčtovala ako zaplatenie preddavku.
Ak sa ťa program opýta, či uložiť interný doklad ako uzávierkový, dáš nie.
2) interný doklad: výdavok ovplyvňujúci základ dane (buď nákup materiálu, tovaru, alebo prevádzková réžia - podľa toho, čoho sa faktúra týka).
Opäť - interný doklad neukladať ako uzávierkový.
3) V knihe záväzkov vojdeš do zaevidovanej "ostrej" faktúry, dáš pridaj a ručne ako keby uhradíš faktúru. Dátum, kedy bola zaplatená preddavková faktúra, číslo dokladu, ktorým bola zaplatená.

Pri neplatiteľovi DPH je to jednoduché.

Pekný deň prajem, rada by som sa opýtala ako evidujete záväzky na prelome rokov v ALFE- sú tu 2 rôzne názory , že evidovať záväzky vystavené fa v novom roku, ak je dátum zdanit.plnenie 12/2010 do roku 2011, alebo do roku 2010. Do výkazu o majetku a záväzkov to ťahá z evidenc. závázkov a podľa dátumu zdaniteľného plnenia. Takže ak ich vymažem v starom roku, a zadám len do nového, tak nebudú ani vo výkaze o majetku a záväzkoch , čo je logické- a bude to hlásiť chybu , že evidencia DPH nemá nadväznosť na evid.záväzkov. Tak ako na to v ALFE?
Ďakujem za názory

Skusala som to nahodit do alfy, ale mam pripad kedy:
zalohova faktura je 99,00 eur
zaloha je uhradena z bankoveho učtu 99,00 eur
ostra faktura je 0,00 eur
Moja otazka teda je či tento postup čo ste mi napisali mozem pouzit aj v mojom pripade,lebo nejako mi to cele nesedi. Operacie zaloh.faktura 99 eur a ID -99,00 eur. chapem,ale ako potom zauctujem ostru fakturu ked je nulova??? Prosim poradite mi?