Aj my máme takto podobne.
Pozri:
1: toto tlačivo my donesie každý čo niečo chce nakúpiť z rozpočtu ( sme malá organizácia bez skladov), čiže je to pred nákupom, výsledkom je obj. alebo zmluva:
Požiadavka na zabezpečenie tovaru - materiálu –opravy – služby .....................
Odbor (oddelenie)
Názov požadovaného (len jeden druh)
- tovaru - materiálu – opravy – služby: počet predpokl.cena
.................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. ...........
.................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. ...........
Žiadateľ ........................
Požiadavka na výdavok je/nie je opodstatnená* v zmysle §19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a potvrdzujem týmto, že vykonaná predbežná finančná kontrola je v súlade s §9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov:
.................................................. .................................................. .................................................. ...............................................
Vedúci odboru (oddelenia) dátum podpis
Na finančnú operáciu sú/nie sú* v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky a potvrdzujem týmto, že vykonaná predbežná finančná kontrola je v súlade s §9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov:
program: 0790203 zdroj: 111 FK: 07401 podpoložka:................. predpokl. suma:...............................
program: 0790203 zdroj: 111 FK: 07401 podpoložka:................. predpokl. suma:...............................
program: ........... zdroj: ...... FK:.......... podpoložka:................. predpokl. suma:...............................
.................................................. .................................................. .................................................. ...........................
dátum podpis
Finančná operácie je/nie je* v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní a s príslušnými internými predpismi ......:
1. zákazka s nízkou hodnotou do 3 320,- EUR............................................... ............................................
2. zákazka s nízkou hodnotou od 3 320,- EUR do 35 699,- EUR............................................... ................
prieskum trhu vykonaný .................................................. .................................................. ....................
a potvrdzujem týmto, že vykonaná predbežná finančná kontrola je v súlade s §9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov:
.................................................. .................................................. .................................................. ...........................
*- nehodiace sa prečiarknite dátum podpis
V súlade s vyššie uvedeným je uzatvorená
Objednávka:...................................... ................dátum:....................podpis: ...............................
Zmluva:........................................... .................. dátum:....................podpis:................ ...............
osobitne máme smernicu o verejnom obstarávaní a tam je napísané,že do 3.320,- EUR nemusíme robiť prieskum.
a potom v tlačive zakrúžkujeme 1. a dáme podpis, že je to toto.
bod 2 - robí sa VO a tam sa napíše odvolávka na dátum, kedy to bolo robené a je to založené v osobitnom obale pre VO.
2. Keď príde faktúra, priloží sa táto požiadavka s objednávkou, dodacím listom, košieľkou. Na košieľke je tiež predb.FK, ale už len: že sedí fa s objednávkou a tovar bol dodaný.
ešte chcem dodať, že priebežná finančná kontrola sa výrazne zmenila. treba to pozrieť.
pa
kp