smith PRi samozdanení na konečný výsledok to nemá vplyv. Povinnosť, resp. nadmerný odpočet bude nezmenený.
Inak kalkulačka je tu:
http://www.drsr.sk Tak neviem či toto platí všeobecne, asi nie.
Nevieme za čo to bolo, ale ak si DP narátala na 15.7 tak asi za tovar.
Ak to bol tovar a Fa neprišla v 7. a dodávka bola v 6. mesiaci tak to mala zdaniť k 15.7. Ale ak nemala stále doklad podla §51/1/c tak si nemohla odpočítať a môže si odpočítať vstupnú až doklad obdrží §51/2.
Takže teoreticky je možné ,že pre vstup aj výstup budú dve dodatočné.
Chýbajú info kedy bola dodávka a kedy vie zdokladovať, kedy prišiel doklad do firmy.
Sankcie budú ak ten výstup bude musieť byť v samostatnom DP. v § 35 o správe daní. Ak podáte doda, tak polovica z trojnásobku podľa urokovej sadzby tej dlžnej dane. (asi 6% z tej konkretnej dane). Ak vám na to pride kontrola tak 12%. No a podľa novely zákona 511 ešte aj úrok z omeškania (tuším 4-násobok US za každý deň)-takže sa ponáhľajte ak ho chcete podať.
No a ak išlo o službu tak prvú DP mali v 6. mesiaci= deň vystavenia, no a potom termín v 9. mesiaci, keď ešte nemali doklad §19/2.
No a keďže fa má dátum vystavenia v 6. a došla im až teraz tak tam by to mohli vstup aj výstup dať do doda za 6 §51/2 posledná veta.
Tam by sa mohli vyhnúť sankciam.