zuzach to mi je jasné,ale myslela som ako to urobiť technicky?
uhrady vo faktúrach? v prijatých zvlášť a vydaných zvlášť? a doklad urobiť ručne mimo účtovníctva?
Môžeš to urobiť tak,že vojdeš do knihy prijatých FA, dáš úhradu faktúry - ako doklad napíšeš ID (interný doklad) a č., napr. ID001 - zaúčtovanie aj do denníka: 321xx/311xx, to isté urobíš aj v knihe vydaných faktúr,ale účtovanie do denníka už nedávaš, lebo 311-tku už máš raz zaúčtovanú, doplníš v úhradách iba č. ID,a úhradu dáš len do "zoznamu úhrad"...