PORADA.sk
PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : MRP Typ DPH v MRP.



DanielaSL
06.04.05, 15:30
Prosím tých , ktorí robia v MRP o pomoc. Keď v JU vystavujem faktúru na dodávku tovaru alebo služby , je tam tlačítko " typ DPH". Ktorý si treba vybrať? Nerozumiem tomu tlačítku. Dám si od roku 2005 a potom sa mi ukážu čísla a §. Ktoré z tých čísel treba vybrať? Môže mi to niekto podrobnejšie vysvetliť?
Ďakujem.:confused:

lenkak
06.04.05, 16:49
Znalec ja som Ti už odpovedala na SS, ale nakoľko som až teraz našla túto otázku aj tu na Porade tak dám to aj sem.

Pri VF používaš typ DPH 10 vtedy keď máš fa aj s DPH. Keď máš faktúru bez DPH použiješ pri VF typ DPH 19. Keď máš došlú faktúru tak typ DPH 40 používaš pri faktúre s DPH, typ DPH 39 použiješ keď máš došlú faktúru bez DPH.
Pr.:
VF 100 Sk + DPH 19% = 119Sk TYP DPH-10,
VF 100Sk 0DPH = 100Sk typ DPH 19
DF 100Sk + DPH 19%= 119Sk typ DPH 40,
DF 100Sk 0DPH=100Sk - typ DPH 39.

Tieto typy DPH používaš aj v denníku pri výdavkových a príjmových dokladov.
Tržba 100Sk+DPH19%=119Sk - typ 10
Výdavkový - 100Sk + 19%=119Sk -typ 40

maotao
06.04.05, 17:14
ahojky. tiež robím s MRP v podvojnom, používam DPH tak ako vy, pri dobropisoch používam 55, pri zahraničných faktúrach používam 39 alebo 19.
Je to správne?

lenkak
06.04.05, 17:20
Pri došlých dobropisoch je to OK, pri vydaných dobropisoch je to typ 16. Pri zahraničných ešte aj záleží či je to zahraničná z EU a chceš si ju dať do daňového priznania DPH, aby Ti ju sám zaradil pri DF tuším 49, pri VF 13. Ak Ti nesúvisí s DPH EU máš to v poriadku.

DanielaSL
06.04.05, 17:40
Lenka prepáč, len tak narýchlo - bála som sa , že si nevšimneš , že som ti poslala správu, tak som to dala pre istotu aj na poradu. Ďakujem ti veľmi pekne za radu.:)

lenkak
06.04.05, 17:44
Je to v poriadku, idem sa kuknuť na SS. Môžeš mi kedykoľvek napísať, či už cez SS alebo takto.

Danielam
06.04.05, 17:53
Lenka možeš poradiť, opraviť alebo odsúhlasiť typ DPH v MRP??
Vývoz EÚ typ 13
Vývoz tretie štáty JCD typ 14
Vystavený dobropis tuzemsko typ 16
Vystavený dobropis do zahraničia ??? ten práve tento mesiac budem potrebovať

Dovoz EÚ tzv. samozdanenie typ 43
Došlé DPs tuzemské typ 55
Došlé Dps Z EÚ tiež ????
Dovoz tretie štáty JCD ???

Alebo kto to vie nech poradí, opraví.......

lenkak
06.04.05, 18:08
Prvé tri OK, ten vystavený dobropis do zahraničia budeš vystavovať s 19% DPH, bez DPH???
Dovoz z EU - 49
Došlé DPs tuzemské - 55
Došlé dobropisy z EU - 55
Dovoz tretie štáty - 44??? - nie som si istá.

Danielam
06.04.05, 18:27
Prvé tri OK, ten vystavený dobropis do zahraničia budeš vystavovať s 19% DPH, bez DPH???
Dovoz z EU - 49
Došlé DPs tuzemské - 55
Došlé dobropisy z EU - 55
Dovoz tretie štáty - 44??? - nie som si istá.
Lenka vystavujem Dps bez DPH do Čiech tak aký typ??

lenkak
06.04.05, 18:53
To je to horšie.
Keď dáš typ 13 v DPH sa Ti to zobrazí v r.07 s mínusom. Neviem či je dobre, ale keby si zadala tak ako pri tuzemskom dobropise tam zadávaš aj 19%DPH. Skús vyskúšať a potom napíš.

Danielam
06.04.05, 19:11
To je to horšie.
Keď dáš typ 13 v DPH sa Ti to zobrazí v r.07 s mínusom. Neviem či je dobre, ale keby si zadala tak ako pri tuzemskom dobropise tam zadávaš aj 19%DPH. Skús vyskúšať a potom napíš.
Zatial Ti ďakujem za pomoc.Zajtra v práci to vyskúšam a napíšem.Ja sa teraz v krátkom čase musím s MRP Windows a Typ DPH potrápit.Prechádzam na tento program tak to všetko skúšam.

ALDA
06.04.05, 19:13
Na programe MRP tiež robím. Tam poradiť nevedia.Prešla som na Vin. vo februári, mala som čo robiť so mzdami. A k tomu ešte DP.Hrôza!!
Ale nezapamätala som si meno uviedla to presne!! Treba si to aj vyskúšať.
Robím aj na AURUSE, zo začiatku to bolo pre mňa strašné, lebo ešte som
nevedela starý program dobre a už som prechádzala na vový. Ale sú tam
fajn chalani. Zavolám SOS a okamžite mám pomoc.

lenkak
06.04.05, 19:16
Ja som sa vyskúšaním naučila robiť v MRP, ale so mzdami som až také problémy nemala, ale všetko chce len čas, a hlavne pred marcom je ho čo najmenej. Prajem Ti veľa úpechov a radosti s MRP.

Danielam
07.04.05, 12:39
Ak to niekomu pomože tak dovoz z tretích štátov je typ DPH 43 tahá to do riadku 17 a načítava do ďalších príslušných riadkov 18, 22,30 a malo by to byť dobre.
Skúšala som aj vystavený dps do EU bez DPH a myslím , že ten typ 13 by mal byť správny lebo to odmínusuje z riadku 07/čo je vývoz EÚ/ a nasledne to ide mínusom do r.05 čo by malo byť logicky správne.Ak to niekto vie na 100% nech to potvrdí alebo prrípadne ma vyvedie z omylu

vierkat
07.04.05, 13:32
A čo sa dáva do typu DPH 41? Oslobodené od DPH, napr. poštovné?

lenkak
07.04.05, 17:55
Pri poštovnom (mimo DPH) ja dávam typ DPH 39 aby mi to vôbec nešlo do daňového priznania DPH (tlačiva) .

lenkak
07.04.05, 17:56
Ja si myslím ako som už predtým písala že typ DPH 13 by mal byť OK pri vystavenom zahr. dobropise.

nika.sum
24.01.06, 09:57
Aky dam typ DPH pri nakupe pneumatik (spotrebneho materialu) z CZ? Fakturu mam vystavenu bez DPH. Prosim poradte

nika.sum
24.01.06, 10:19
Aky dam typ DPH pri nakupe pneumatik (spotrebneho materialu) z CZ? Fakturu mam vystavenu bez DPH. Prosim poradte

Prosim prosim????

Jana Acsová
24.01.06, 10:36
Aky dam typ DPH pri nakupe pneumatik (spotrebneho materialu) z CZ? Fakturu mam vystavenu bez DPH. Prosim poradteKód týkajúci sa nadobudnutia tovaru z EU (49). Predpokladám, že sa jedná o intrakomunitárne nadobudnutie.

nika.sum
24.01.06, 10:59
Kód týkajúci sa nadobudnutia tovaru z EU (49). Predpokladám, že sa jedná o intrakomunitárne nadobudnutie.

Ano obaja su platcovia DPH. Dakujem

lenkak
24.01.06, 18:55
typ DPH - 49

nika.sum
24.01.06, 21:32
dakujem, vsetkym

rems
17.06.06, 19:17
Dobrý den, zdravím všechny,
chtěla bych vás poprosit o radu:
Přijala jsem fakturu na přepravu zboží z EU, přepravce je česká firma, faktura je bez DPH, zjišťuji, že je třeba tuto službu samozdanit a uvést v daňovém přiznání (zřejmě?) v kolonkách 9 a 10. Něco podobného dělám poprvé a tak jsem překvapená, že je mi to tak málo jasné. Vůbec si nevím rady, který typ DPH mám v přijaté faktuře zadat, aby to bylo v pořádku. V seznamu těch typů DPH si vůbec nedokážu vybrat. Svádí mě to tam dát typ 52, protože tam je uveden ten §69, ale jsem nějaká zmatená. Poradí mi prosíííím někdo?

Jana Acsová
17.06.06, 19:31
Přijala jsem fakturu na přepravu zboží z EU, přepravce je česká firma, faktura je bez DPH, zjišťuji, že je třeba tuto službu samozdanit a uvést v daňovém přiznání (zřejmě?) v kolonkách 9 a 10. Skúsila som si to nahodiť. Mal by to byť kód 46 ak sa jedná o službu, kde ste osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 4 alebo 9. Simulovala som to v podvojnom účtovníctve. Zaradilo to do správneho riadku daňového priznania.

Doplnenie:
Týka sa to windows verzie.

rems
17.06.06, 19:50
Díky moc, zkusila jsem to tak s tou 52 a pak jsem si prostě jen typla 46 a fakt to sedí. Vždycky mě takováto "prkotinka" pěkně zdrží. Tak ještě jednou díky a pěkný víkend!

Magduš
19.06.06, 09:52
Prosim o radu pri zauctovani doslej faktury, jedna sa o nakup materialu-elektromerov a spinacich zdrojov z Ciech (faktura bez DPH). Pri zaevidovani doslej zahranicnej fatury som dala typ DPH 49 ale pri zauctovani v uctovnom denniku uz tutu moznost nemam takze mam rozdielne typy DPH.

rems
19.06.06, 11:49
Je to tak v pořádku, při účtování faktury dáváte typ 49 - nadobudnutie tovaru, a při účtování v peněžním deníku už dáváte jen typ 39-neovlivňující DPH. To DPH už je jednou zaúčtováno-přijetím faktury. Na nic jiného ty kódy nemají vliv. V peněžním denníku už jen účtujete na příslušné účty.

lenkak
19.06.06, 19:24
Len doplním, že netreba vôbec do denníku prepisovať kódy z faktúr, lebo v starších verziách ich potom duplovalo do DPH.

majernikova
10.07.06, 21:00
Prajem pekný večer.
Poraďte mi prosím, aky typ DPH mám zadať pri predaji tovaru?
Rozbalila som si Typ DPH a koniec, potrebujem poradiť.
Ďakujem

lenkak
10.07.06, 21:12
Myslíš napr pri VF?
Ak si platcom DPH tak typ 10, ak nemáš dph -typ 19.

lenkak
10.07.06, 21:14
pozri
http://www.porada.sk/showpost.php?p=65679&postcount=2

Soňula
19.07.06, 09:01
Prosím o radu. Vystavujem domácu faktúru v zahraničnej mene. Samozrejme, aj s DPH. Vie mi niekto poradiť, aký mam dať typ DPH? Mam Win.JU. Keď dám typ DPH 13, DPH z tejto fa mi nejde do výkazu DPH. Ide len do zoznamu dokladov DPH.Ďakujem

Valika
19.07.06, 09:11
Pekný deň prajem všetkým ja robím v MRP WIN ale PU a dávam typ dph 10 ako pri bežnej fa neviem či to mám správne. Ide mi to do r.2.

Valika
19.07.06, 09:13
Poradíte mi prosím mám došlý tuzemský ťarchopis. Aký typ DPH mám uviesť v PU ? Vďaka.

lenkak
19.07.06, 18:25
http://www.porada.sk/t17516-vrubopis.html?highlight=%BBarchopis

dipe
19.07.06, 19:24
Ahoj Lenka ,
môžeš mi poradiť aký typ DPH mám použiť pri predaji stravných lístkov zamestnancom?
Ďalšia vec s ktorou si nesom istá je FA za predaj tovaru v tuzemsku a nákup tovaru zo zahraničia (PL)?

Ďakujem

lenkak
19.07.06, 19:29
predaj tovaru s dph = VF typ 10
nákup tovaru v EU, samozdanenie - typ 49

dipe
19.07.06, 22:11
Ďakujem za pomoc:)

dipe
20.07.06, 08:35
Ahoj Lenka,
zadala som pri stravenkach typ DPH 10 lenže ked som skontrolovala DPH tak som to tam nejmala. Porad mi ak môžeš cely postup, robím to prvý raz a neviem ako na to.
Ja som kúpila stravné lístky od platcu DPH za 1400,-Sk vystavim si VPD na tu sumu, zaúčtujem si to aj cez ID kde rozpočítam 55%zamestnávateľ 45% zamestnanec atd.To by som ako tak vedela no ked chcem predať s.l.tak zaúčtujem cez PPD. Tu neviem ako to zaúčtovať , mám tu rozpísať aj DPH z predaja? Poradte mi niekto.
Ďakujem

Valika
20.07.06, 10:17
Pekný deň prajem stále neviem aký typ DPH mám použiť na tuzemský ťarchopis, ide o doplatok z dôvodu zmeny ( zvýšenia ) ceny vody, takže nejde o dobropis. Dakujem za rýchlu pomoc.

lenkak
20.07.06, 18:37
typ 55, oprava základu dane, plusom.

lenkak
20.07.06, 18:40
pri stravenkách keď kupuješ máš DF, typ 40, ak je s dph - provízia, ale stravné lístky sú oslobodené od dph. Tak by si ich mala aj predať zamestnancom. Ja ich robím cez mzdy lístky bez DPH.
Nemala som lístky s dph.

Soňula
21.07.06, 09:50
Lenkak, prosím ťa, vidím, že sa vyznáš, neodpovedala by si mi na otázku č.33 v tejto téme? Typ DPH pri domácej faktúre v zahraničnej mene? Keď dám typ 13, zadám kurz, nejde mi to do výkazu DPH. Keď dám typ 10, zahraničnú menu mi neprepočíta na slovensku. Ďakujem.

Denda
21.07.06, 10:08
Lenkak, prosím ťa, vidím, že sa vyznáš, neodpovedala by si mi na otázku č.33 v tejto téme? Typ DPH pri domácej faktúre v zahraničnej mene? Keď dám typ 13, zadám kurz, nejde mi to do výkazu DPH. Keď dám typ 10, zahraničnú menu mi neprepočíta na slovensku. Ďakujem.

Pôjdete do nastavenia -pohľadávky,záväzky,faktúry-potom vľavo dole pod tabulkou treba zafajknúť zahraničná mena v tuzemských faktúrach.

Gong
21.07.06, 10:20
Ahoj prosím ťa poraď mi:
- účtujem v JU v MRP, som platca DPH, napr. mám faktúru za nájomné, túto faktúru si účtujem 60% do nákladov a 40% do os.spotreby, lebo je to byt. Prosím ťa ako sa to zaúčtuje vrámci DPH v MRP?
Učtujem to v jednom riadku,
3645 základ dane (60%) - DPH 855 - 4500 s DPH - typ DPH40
2430 základ dane (40%) - DPH 570 - 3000 s DPH - typ DPH39
Ale keď si dám vytlačiť zoznam dokladov DPH, tak mi to vyhodí, mimo dokladov DPH. Prosím poradte mi ako na to.
Dakujem

Gong
21.07.06, 10:51
Nikto nevie odpovedať na moju otázku?

Monika Kováčová
21.07.06, 11:13
Nikto nevie odpovedať na moju otázku?

http://www.porada.sk/t29934-mrp--uetovanie-dph.html

lenkak
21.07.06, 19:24
Soňula
treba mať správne vypísané všetky dátumy
dátum dodania, a daňová povinnosť.
a nastavené v pohľadávkach a záväzkach Zahraničná mena v tuz. fa.

jued
26.07.06, 10:34
A ako mám postupovať v prípade, že obdržím faktúru z ČR za prepravu. Faktúra je vystavená v Sk. Zaúčtujem ju do knihy došlých faktúr zadám kód 46, ale v daňovom priznaní mi nevypočíta daň a aj v zozname dokladov DPh mi vyčísli pod kódom 46 iba sumu bez DPH. Treba ešte niekde niečo nastaviť.

lenkak
26.07.06, 19:38
máš nastavené vo faktúrach správne dátumy?
a v položkách fa aj 19%?

jued
27.07.06, 08:28
Myslím, že áno , ale musím sa na to ešte pre prípad pozrieť keď prídem z roboty domov. Zatiaľ Ti ďakujem.

Monika Kováčová
14.08.06, 10:51
Typ DPH pri vývoze služieb (mimo EÚ) je správne 19?:confused:

lenkak
14.08.06, 18:16
- myslím si, že áno .

Vlasta
24.08.06, 11:12
Aký typ DPH zadať, ak mám faktúru od českého partnera za prepravu tovaru z Čiech do tretej krajiny? Faktúra je bez dane.

zuzanar
24.08.06, 11:22
ermonTyp DPH pri vývoze služieb (mimo EÚ) je správne 19?:confused:
Ja uvádzam 14.

Vlasta Aký typ DPH zadať, ak mám faktúru od českého partnera za prepravu tovaru z Čiech do tretej krajiny? Faktúra je bez dane.
Tu uvádzam 39.

Monika Kováčová
24.08.06, 11:29
Nemyslím, že 14 je správne, nakoľko tu sa uvádzajú plnenia pri dodaní tovarov a služieb s oslobodením od dane ale s možnosťou odpočítania dane podľa 46 a 47.

Pri vývoze do tretej krajiny nie je možnosť odpočítania podľa par. 46 a 47.
Myslím, že 19 je správne - tak som to aj urobila.

zuzanar
24.08.06, 11:30
Ešte podotknem, že tiež máme faktúry za prepravu z ČR do tretej krajiny, ale ak faktúra má dva prepravné listy s tým, že nakládka ČR vykládka SR a nakládka SR vykládka nejaká krajina mimo EU, tak požadujem vo faktúre rozpis súm za jednotlivé prepravy a pri vykládke v SR uvádzam 49 nadobudnutie a pri vykládke mimo EU 39.
Vykládka v SR sa ale fyzicky neuskutočnuje len sú tak napísané prepravné listy.

zuzanar
24.08.06, 11:38
Nemyslím, že 14 je správne, nakoľko tu sa uvádzajú plnenia pri dodaní tovarov a služieb s oslobodením od dane ale s možnosťou odpočítania dane podľa 46 a 47.

Pri vývoze do tretej krajiny nie je možnosť odpočítania podľa par. 46 a 47.
Myslím, že 19 je správne - tak som to aj urobila.

Ja tomu nerozumiem.
§47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb
1/ Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.
To nie je vývoz? Môžete mi to prosím vysvetliť nech to nerobím zle.

Monika Kováčová
24.08.06, 11:47
:eek: Tak neviem, asi to mám zle...
Ale na 14 dávam vývoz služieb pre osobu identifikovanú na daň v členskom štáte EÚ.

Na 19 som dala vývoz služieb pre osobu z tretej krajiny (USA)

zuzanar
24.08.06, 11:53
:eek: Tak neviem, asi to mám zle...
Ale na 14 dávam vývoz služieb pre osobu identifikovanú na daň v členskom štáte EÚ.

Na 19 som dala vývoz služieb pre osobu z tretej krajiny (USA)

Vývoz služieb v rámci EU dávam na 13. §43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu.

lenkak
24.08.06, 17:09
:eek: a ja že?
Vývoz EÚ typ 13
Vývoz tretie štáty JCD typ 14

Monika Kováčová
25.08.06, 08:58
:eek: a ja že?
Vývoz EÚ typ 13
Vývoz tretie štáty JCD typ 14

To som teda paff. :eek:
Ale ja som hovorila o vývoz tretie štáty služby teda nie JCD...
Tak ako to teda bude? 19 alebo 14?

Vlasta
25.08.06, 09:44
Ja som dala vývoz do tretej krajiny typ 14. Je to potom v riadku 8 daňového priznania, ale DPH neovplyvní.

zuzanar
25.08.06, 09:48
To som teda paff. :eek:
Ale ja som hovorila o vývoz tretie štáty služby teda nie JCD...
Tak ako to teda bude? 19 alebo 14?

Typ 14 - je §47 a ten hovorí o vývoze tovaru a služieb.

eop
28.08.06, 15:37
Chcela by som sa spýtať, keď vystavujem faktúru za colné služby, v ktorej je dovoz s dph a vývoz oslobodený od dph. Dajú sa dať do tej faktúri obe členenia dph? Robím v programe Pohoda, kde sa dajú položky rozúčtovať do riadkov a tam každý zvlášť zaúčtovať a aj zvoliž na každý riadok aké chcem členenie dph, ale teraz som v jednej firme začala účtovať v MRP a mám v tom pekný zmätok. Viete mi poradiť? Ak tám dám len jedno členenie Dph, tak potom mi zle vystavuje daňové priznanie DPH. Ďakujem.

lenkak
28.08.06, 17:07
pokiaľ viem, tak jedna faktúra = jeden typ dph.

eop
30.08.06, 07:53
pokiaľ viem, tak jedna faktúra = jeden typ dph.

Aj ja som to tak pochopila, ale zda sa mi to byt trosku nedomyslene. No co uz. Dakujem.

eop
14.12.06, 12:44
Ahojte, chcela by som poradiť, aký typ DPH mám zadať, keď prefakturovávam službu do CZ (§16/1) platcovi DPH.Malo by to byť bez DPH, ale neviem aký typ DPH. 19-neovpyvňujúce dph? Kde to bude v daňovom priznaní dph?
Ďakujem

Zoltán Kovács
14.12.06, 12:50
Ahojte, chcela by som poradiť, aký typ DPH mám zadať, keď prefakturovávam službu do CZ (§16/1) platcovi DPH.Malo by to byť bez DPH, ale neviem aký typ DPH. 19-neovpyvňujúce dph? Kde to bude v daňovom priznaní dph?
Ďakujem


Myslím, že je to typ 13 - Oslobodené plnenie s nárokom na odpočet dph pri vstupoch.

eop
14.12.06, 13:28
Myslím, že je to typ 13 - Oslobodené plnenie s nárokom na odpočet dph pri vstupoch.

Nejedná sa tento typ (13) paragrafu 43 a to je o tovare, nie o službe.

rems
14.12.06, 14:14
Dívala jsem se na to a jediné možné řešení mi přijde kód 14 - jelikož ten se týká §47 - Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb . Ta 13-ka se týká opravdu jen tovaru.

eop
14.12.06, 15:08
Dívala jsem se na to a jediné možné řešení mi přijde kód 14 - jelikož ten se týká §47 - Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb . Ta 13-ka se týká opravdu jen tovaru.

Keď §47 je definovaný ako dodanie tovaru (jedná sa o územia 3.štátov), služby ako dodanie phl a potravín, údržba plavidiel, lietadiel, dodanie zlata atď. Tak neviem.
A tento problém je s CZ (nie 3-štát)

Som z toho :eek:

rems
14.12.06, 16:20
Jasně, omlouvám se. Bude to 13 a to z následujícího důvodu: V daňovém přiznání je na to kolonka 05 a 07 - tam se přesměrovává v podstatě ta 13-ka kód. My tímto způsobem účtujeme jenom zboží, takže na problém služby jsem zatím nenarazila. Jen vlastně při vystavení faktury označte v řádku faktury v kolonce "TYP", zda se jedná o zboží, nebo službu (ve vašem případe je to S). Tímto způsobem program nevezme tuto položku pak v souhrnném hlášení, neboť do souhrnného patří jen zboží. Nevím, logicky mi už nevyplývá žádná jiná možnost. Ale v řádku tlačiva na DPH je v této kolonce - "dodanie tovarov a služieb", takže by to mělo opravdu být správně.

Marína
14.12.06, 16:59
Ahojte, chcela by som poradiť, aký typ DPH mám zadať, keď prefakturovávam službu do CZ (§16/1) platcovi DPH.Malo by to byť bez DPH, ale neviem aký typ DPH. 19-neovpyvňujúce dph? Kde to bude v daňovom priznaní dph?
Ďakujem
http://www.porada.sk/showpost.php?p=320550&postcount=6

eop
15.12.06, 06:53
http://www.porada.sk/showpost.php?p=320550&postcount=6 (http://www.porada.sk/showpost.php?p=320550&postcount=6)



Miesto dodania služby podľa §16/ je ČR. Nejde do DP DPH.

Tak teraz som už z toho naozaj :eek: .
Tak má, či nemá to ísť do priznania DPH?
Zatial som tam dala členenie DPH ako neovplyvňujúce dph.
Tak neviem. Ale ďakujem všetkým za názory.

Marína
15.12.06, 18:06
Zdroj: www.mrp.sk

Danka Kosibová
15.05.07, 12:31
ked dam typ dph 13 pri vystavenej fakture do EU bez DPH, tak by mi to malo preniest do danoveho priznania r. 5 a r. 7, no mne to tam nechce prejst, kde robim chybu???

lenkak
15.05.07, 19:54
pozri či to máš tak ako na priloženom obrázku.

Danka Kosibová
16.05.07, 07:38
ahaaa...ja som tam davala mimo dph, nie 0% dph...a este tam vidim, v dátumoch vo vyslých fakt. ze, davas aj datum dodania, ten posledny riadok, k comu je to potrebne....ja davam iba datum danovej povinnosti....i ked je vlastne rovnaky ako datum dodania....

lenkak
16.05.07, 19:24
.... aby si dostala dph tam kde chceš.

Zoltán Kovács
10.10.07, 16:16
ahojky. tiež robím s MRP v podvojnom, používam DPH tak ako vy, pri dobropisoch používam 55, pri zahraničných faktúrach používam 39 alebo 19.
Je to správne?

Práve nahadzujem dobropis do MRP a ako pozerám,tak vypadol z typov DPH 55. Chcem nahodiť typ ktorý odpovedá §53 ods 1) zákona o DPH, ale neviem sa pohnúť. Prosím pomôžte.

rems
10.10.07, 18:49
No já nevím....doteďka jsem dobropisy účtovala mínusem ve stejných kódech, jako přijaté-odeslané faktury. Takže: u vystavených faktur - kód 10 - mínusem položky, u přijatých faktur - kód 40 - mínusem položky. Samozřejmě se to týká jen tuzemských (slovenských transakcí).Co se týče EU- tam bych postupovala stejně, takže kód 13-mínusem a kód 49 - mínusem.

Zoltán Kovács
10.10.07, 19:09
No já nevím....doteďka jsem dobropisy účtovala mínusem ve stejných kódech, jako přijaté-odeslané faktury. Takže: u vystavených faktur - kód 10 - mínusem položky, u přijatých faktur - kód 40 - mínusem položky. Samozřejmě se to týká jen tuzemských (slovenských transakcí).Co se týče EU- tam bych postupovala stejně, takže kód 13-mínusem a kód 49 - mínusem.

Lenže týmto postupom ti to nezaradí do správnych koloniek v dph priznaní. Ale už som na to došiel. Pri typoch dph sa dá zvoliť obdobie za ktoré sú platné jednotlivé kódy. Tak som zvolil možnosť do 30.09.2007 a tam kód 55 je.

lenkak
10.10.07, 19:13
Smith: takto sa postupovalo aj pred rokom 2005, tiež sa zadávalo obdobie, pre správny typ kódu dph.

Zoltán Kovács
10.10.07, 19:15
Smith: takto sa postupovalo aj pred rokom 2005, tiež sa zadávalo obdobie, pre správny typ kódu dph.

Súhlasím, len nechápem prečo nenechali typ 55 aj naďalej v možnostiach platných od 01.10.2007. Teraz budem musieť pokažé zmeniť obdobie typu, ak napr. budem účtovať v decembri o dobropise od dodávateľa? To nemá logiku.

lenkak
10.10.07, 19:27
Nezobere Ti typ dph ani keď ho zadáš priamo, nie cez rolovacie menu, resp. F4? Len zadáš do kolonky 55.

Zoltán Kovács
10.10.07, 19:31
Nezobere Ti typ dph ani keď ho zadáš priamo, nie cez rolovacie menu, resp. F4? Len zadáš do kolonky 55.

Zoberie, len nie vždy si človek pamäta, ktorý typ je ten správny. Preto občas potrebujem vybrať z možnosti, a ak tam 55 nie je automaticky a musím prehadzovať obdobie je to pracné a zbytočne zdlhavé. Mohli to aj iným spôsobom riešiť.

lenkak
10.10.07, 19:39
Nuž ale MRP Ťa upozorní, ak zadáš zlý typ dph a potom Ti už ponúkne možnosť podľa tvojho zadaného dátumu. Je to tiež zdlhavé, poriešili ako vedeli.

Zoltán Kovács
10.10.07, 19:41
Nuž ale MRP Ťa upozorní, ak zadáš zlý typ dph a potom Ti už ponúkne možnosť podľa tvojho zadaného dátumu. Je to tiež zdlhavé, poriešili ako vedeli.

Mali nechať všetky typy spolu. Veď typ 55 je stále aktuálny, nemenil sa dotyčný paragraf zákona.

lenkak
10.10.07, 19:52
nie všetko býva podľa našich predstáv, ak chceme robiť s niečím čo je pre nás potrebné, prispôsobime sa....

Roxana
19.10.07, 11:05
Prečítala som všetky príspevky ale nenašla som odpoved.Poskytujeme služby - zváračské a montážne práce na nehnuteľnostiach v čl.štátoch EU. Fakturu vystavujeme bez DPH. Tieto sluzby nie su predmetom dane DPH v tuzemsku. Aký typ DPH v MRP pouzit? Podľa mojho nazoru typ 19, je to správne?

Monika Kováčová
19.10.07, 12:23
Áno, ak nie sú predmetom dane na Slovensku, tak správny typ je 19 - vtedy do výkazu nevstupujú...

Roxana
19.10.07, 13:11
Ďakujem. Bola som neistá, lebo poskytujeme len služby v čl. štátoch EU mesačne v objeme 3-2 mil. a nikde sa to neuvádza v DP.Vzniká nám tak pri každom podaní DP nadmerný odpočet. Ale podľa par.70 sa dodávka služby dodaná v zahraničí zaznamená v záznamovej povinnosti. Ale ked tam dám typ DPH 19 tak to v záznamovej povinnosti nemám.

Monika Kováčová
19.10.07, 13:33
Ďakujem. Bola som neistá, lebo poskytujeme len služby v čl. štátoch EU mesačne v objeme 3-2 mil. a nikde sa to neuvádza v DP.Vzniká nám tak pri každom podaní DP nadmerný odpočet. Ale podľa par.70 sa dodávka služby dodaná v zahraničí zaznamená v záznamovej povinnosti. Ale ked tam dám typ DPH 19 tak to v záznamovej povinnosti nemám.

to je pravda. A je to chyba :( . Mali by sme dať podnet výrobcovi :eek: .

rems
19.10.07, 13:41
Já bych dala jednoznačně 13. Uvidíme, jestli se přidají další.

Monika Kováčová
19.10.07, 13:49
Já bych dala jednoznačně 13. Uvidíme, jestli se přidají další.

13 určite nie, pretože v r. 05 a 07 sa uvádzajú plnenia s oslobodením od dane. Roxana má prípad, keď je miesto dodania mimo SR, a teda do výkazu o DPH tieto dodávky služieb nevstupujú...

Zoltán Kovács
19.10.07, 15:03
Nové typy DPH pre MRP WIN od 01.10.2007 v prílohe.

Roxana
19.10.07, 16:00
Volala som do MRP. Bolo mi povedané, ze v zaznamnaj povinnosti su len rozpisane hodnoty podla prislusnych riadkov DP. Ako zaznamna povinnost moze sluzit aj vystup -zoznam DPH dokladov. Tu sa uz dá navolit typ DPH ktory chceme mat v zozname teda aj typ 19. Skusila som to a funguje to.

Labut
23.10.07, 08:50
LENKA, prosim Ta aky typ DPH pri preprave?
vystavene fa preprava tovaru :

1. cesky odb. preprava CZ - SK, fa Kc bez DPH - CMR

2. cesky odb. preprava SK - SK, fa v Kc vyst. aj s DPH

3. cesky odber. preprava CZ - CZ ,fa v Kc bez DPH

4. cesky odb. preprava SK - CZ ,Fa v Kc bez DPH

5. cesky odb. preprava SK - NEMECKO , fa v EUR bez DPH


Podnikatel zacal robit prepravu, teraz robim III.Q. DPH, na co si mam dat
pozor?

Roxana
23.10.07, 09:48
Ak je český odberatel registrovaný za platcu v ČR podla par.16 by vo všetkých prípadoch mala byt fa vystavena bez DPH, teda aj v dode 2. preprava SK-SK

Monika Kováčová
23.10.07, 10:06
Ak je český odberatel registrovaný za platcu v ČR podla par.16 by vo všetkých prípadoch mala byt fa vystavena bez DPH, teda aj v dode 2. preprava SK-SK

Nie Roxi, pretože nejde o prepravu medzi ČŠ EÚ, ale len na Slovensku. DPH je 19 % SR.

§16 v ods. 2 hovorí, čo sa rozumie prepravnou službou:

(2) Na účely odseku 1 sa rozumie

a) prepravnou službou tovaru medzi členskými štátmi preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na územiach dvoch rôznych členských štátov; prepravnou službou tovaru medzi členskými štátmi je aj preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na území toho istého štátu, ak táto preprava je priamo spojená s prepravou tovaru, pri ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na územiach dvoch rôznych členských štátov,

Roxana
23.10.07, 10:16
Pardon, más pravdu. OSPRVEDLNUJEM sa, dufam ze som nikoho nepomylila.

nika.sum
23.10.07, 10:54
Dobry den, uz som z tych typov DPH cela popletena. Mam prijatu fakturu z CZ (obaja su platcovia DPH) na tovar bez DPH, ide to pod typ 49 (tak som sa tu docitala), mal by tovar podliehat samozdaneniu, co mam urobit ak chcem aby sa mi to objavilo v DP v r. 02 a 16?

Labut
23.10.07, 19:04
Tak teda ake typy DPH, poradite ?

lenkak
23.10.07, 20:43
Dobry den, uz som z tych typov DPH cela popletena. Mam prijatu fakturu z CZ (obaja su platcovia DPH) na tovar bez DPH, ide to pod typ 49 (tak som sa tu docitala), mal by tovar podliehat samozdaneniu, co mam urobit ak chcem aby sa mi to objavilo v DP v r. 02 a 16?

typ 49 a do položky zadaj aj 19%. potom sa Ti dopočítaná dph objaví aj v čiastkach aj v dph-čku.

lenkak
23.10.07, 21:09
LENKA, prosim Ta aky typ DPH pri preprave?
vystavene fa preprava tovaru :

1. cesky odb. preprava CZ - SK, fa Kc bez DPH - CMR

2. cesky odb. preprava SK - SK, fa v Kc vyst. aj s DPH

3. cesky odber. preprava CZ - CZ ,fa v Kc bez DPH

4. cesky odb. preprava SK - CZ ,Fa v Kc bez DPH

5. cesky odb. preprava SK - NEMECKO , fa v EUR bez DPH


Podnikatel zacal robit prepravu, teraz robim III.Q. DPH, na co si mam dat
pozor?

skúsila by som typ 43. Ale nie som istá, mám skúsenosti len s prepravou v rámci SK.

nika.sum
24.10.07, 08:15
typ 49 a do položky zadaj aj 19%. potom sa Ti dopočítaná dph objaví aj v čiastkach aj v dph-čku.
dakujem velmi pekne, prisla som na to je to, musim k tomu vystavovat interny doklad?

lenkak
24.10.07, 19:17
záleží od Teba, myslíš zaúčtovanie anal. 343? Keď potom priamo pri zaúčtovaní faktúry do denníka.

nika.sum
29.10.07, 19:14
záleží od Teba, myslíš zaúčtovanie anal. 343? Keď potom priamo pri zaúčtovaní faktúry do denníka.
Dakujem za odpoved, ale toto bolo uctovane v JU. Ja som to vlastne potrebovala mat len v tlacive v spravnych riadkoch. Myslim ze ziaden ID nebudem potrebovat, v riadkoch to je kde ma a inak mi to nich neovplyvnuje. Ale este raz dakujem za snahu pomoct.

karcoolka1
07.11.07, 10:02
Úhrada DPH v JU MRP - je to pohyb 33 alebo 39?

Stojím v práci! Jednoduchá vec možno pre vás, mne to nezapaľuje.

Zoltán Kovács
07.11.07, 10:06
Úhrada DPH v JU MRP - je to pohyb 33 alebo 39?

Stojím v práci! Jednoduchá vec možno pre vás, mne to nezapaľuje.

Je to kód 33, ak máš na mysli úhradu daňovej povinnosti daňovému úradu.

karcoolka1
07.11.07, 10:23
Ďakujem za odpoveď. Ano, tak to aj mám. Len ma zaráža, že v PD tento pohyb mám len v banke. Mal by byť aj v stĺpci VNZD, nie?

Zoltán Kovács
07.11.07, 10:27
Ďakujem za odpoveď. Ano, tak to aj mám. Len ma zaráža, že v PD tento pohyb mám len v banke. Mal by byť aj v stĺpci VNZD, nie?

Mal by tom byť v kolónke VNZD platba DPH.

karcoolka1
07.11.07, 11:10
Ja to tam nemám. Čo mám robiť?

Zoltán Kovács
07.11.07, 11:12
Skus trebars reindexovať dáta v údržbe dát. V týchto veciach nie som až taký zbehlý, preto ma napadá iba reindexovanie.

karcoolka1
07.11.07, 11:38
Nepomohlo, idem volať do MRP.

Marína
07.11.07, 13:20
MRP_WIN - typy DPH k 1.10.2007:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=270

karcoolka1
07.11.07, 13:26
Len pre istotu, oznamujem, že som sumu uhradenej DPH uviedla do základu, nie do DPH. To bola chyba!

Maaaria
21.11.07, 19:40
Prosím o radu. Účtujem v MRP - PU, ale neviem ako mam zaúčtovať preplatok od SPP.
počas roka sme zalohy účtovali 502,343/321. Vyúčtovanie zaúčtujem na opačné strany 321/502 lenže neviem čo s DPH?Viem že máme daňovú povinnosť ale aký kód DPH mám použiť keď účtujem v Faktúry prijaté? A ešte mám jednu otázku pri plyne sme používali pri odpočte koeficient keď máme daňovú povinnosť máme uhradiť celú výšku DPH? Dúfam že som to aspoň trochu zrozumiteľne napísala. Ďakujem za odpoveď

Maaaria
21.11.07, 20:06
Nikto mi neporadííííííííííííííííííííí íí:(:(

Monika Kováčová
21.11.07, 20:20
Prosím o radu. Účtujem v MRP - PU, ale neviem ako mam zaúčtovať preplatok od SPP.
počas roka sme zalohy účtovali 502,343/321. Vyúčtovanie zaúčtujem na opačné strany 321/502 lenže neviem čo s DPH?Viem že máme daňovú povinnosť ale aký kód DPH mám použiť keď účtujem v Faktúry prijaté? A ešte mám jednu otázku pri plyne sme používali pri odpočte koeficient keď máme daňovú povinnosť máme uhradiť celú výšku DPH? Dúfam že som to aspoň trochu zrozumiteľne napísala. Ďakujem za odpoveď
nevzniká ti povinnosť DPH, ale ide o preplatok, účtuješ na tú istú skupinu (40) len opačným znamienkom mínusom

Monika Kováčová
21.11.07, 20:21
pozri aj túto tému: http://www.porada.sk/t63573-preplatok-znamena-upravu-zd-dph.html

botuľa
23.11.07, 07:27
Prosím Vás poradí mi niekto? Fakturujem oslobodené služby podľa § 41 - lotériové hry slov. firme. K uvedeným službám nemám žiadne vstupy, t.j. nepočítam koeficient. Aký typ - kód DPH mám použiť? Má to byť uvedené v DP v riadku 13?

botuľa
23.11.07, 08:36
Nikto mi neporadí? Prosíííím. Musím podať daňové priznanie. Vopred ďakujem.

fcela
23.11.07, 09:07
Typ DPH 12 (mimo koef.), uvedené v DP riadok 13

tacasina
06.12.07, 07:37
Nadviažem na túto zaujímavú tému, ktorú som celú prečítala. Platiteľ DPH prenajal nebytový priestor neplatiteľovi DPH. Ak chcem aby mi to prepočítavalo koeficientom, aký typ DPH treba zadať ?
Budem veľmi rada ak mi niekto poradí, lebo ma to zahatilo v práci.
Podotýkam, že ostatný nájom platiteľom DPH účtujeme s DPH.

Zoltán Kovács
06.12.07, 07:39
Nadviažem na túto zaujímavú tému, ktorú som celú prečítala. Platiteľ DPH prenajal nebytový priestor neplatiteľovi DPH. Ak chcem aby mi to prepočítavalo koeficientom, aký typ DPH treba zadať ?
Budem veľmi rada ak mi niekto poradí, lebo ma to zahatilo v práci.
Podotýkam, že ostatný nájom platiteľom DPH účtujeme s DPH.

Podľa mňa typ - 11

tacasina
06.12.07, 07:42
Ďakujem za tak rýchlu odpoveď.

BeataC
10.02.08, 22:44
Ak pri poštovnom dávate typ DPH 39, v ktorej kolonke to uvádzate pri zápise (Oslobod.od DPH alebo mimo DPH)?
K tlačivu DPH tlačíte aj záznamy s typom DPH 19 a 39?
Ďakujem

mysimis
11.02.08, 07:39
Ak pri poštovnom dávate typ DPH 39, v ktorej kolonke to uvádzate pri zápise (Oslobod.od DPH alebo mimo DPH)?
K tlačivu DPH tlačíte aj záznamy s typom DPH 19 a 39?
Ďakujem

Poštové služby sú oslobodené od DPH takže to dávam do kolónky "osl. od DPH". Keď si vytlačím DPH tak tlačím všetky záznamy, teda aj neovplyvňujúce DPH.

ekovm
18.02.08, 11:38
Aký typ DPH sa použije v MRP ak vydám dobropis.
Ďakujem

lenkak
18.02.08, 19:12
- typ 10.

veronikasad
18.02.08, 19:43
Ak pri poštovnom dávate typ DPH 39, v ktorej kolonke to uvádzate pri zápise (Oslobod.od DPH alebo mimo DPH)?
K tlačivu DPH tlačíte aj záznamy s typom DPH 19 a 39?
Ďakujem
Nerobím so SW MRP, ale pozri § 22 odst. 2 Zákona o DPH :


(2) Do základu dane podľa odseku 1 sa zahŕňajú aj

a) iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

-------
Veronika

BeataC
18.02.08, 20:16
Prosím o radu. Mám DF za nájom kancelárie (prenajíma štátna správa) s 0% DPH. V DF som dala typ DPH 39. Do ktorej kolonky mám zapísať sumu v účt.denníku oslobodené od DPH alebo mimo DPH? Ďakujem

lenkak
18.02.08, 20:17
Keď máš len typ 39, tak vo faktúre v čiastkach by si mala mať mimo dph, a toto by sa Ti malo prenieslo aj do denníka.

AnikoAd
19.02.08, 07:09
Prosím o radu, aky typ DPH použijem pri nakupe tovaru v PL bez DPH(samozdanenie)?

Zoltán Kovács
19.02.08, 07:10
Prosím o radu, aky typ DPH použijem pri nakupe tovaru v PL bez DPH(samozdanenie)?

49

AnikoAd
19.02.08, 07:16
Dakujem ti , Smith, ty si mi zatial vždy pomohol.

jež
19.03.08, 14:36
Prosím vás , dnes som začala len pracovať v programe MRP v PU. Vobec sú mi nie jasné tieto kody DPH, nakoľko som robila v inom programe a ten program ma to nepýtal. Kde by som si mohla naštudovať alebo pozrieť , čo kde mám zaradiť. Napríklad zapísovala som výdavok ..advokátské poplatky...ako na to prídem že čo mám zadať. Prečítala som tu 14 strán a nič z toho neviem. Vlastne nie je mi to jasné.

mysimis
19.03.08, 15:04
Pozri si na stránke www.mrp.sk otázky a odpovede - otázka č. 270 Zadávanie typov DPH od 1.10.2007 (Vizuálny systém)

jež
19.03.08, 15:19
Ďakujem ...idem pozrieť.

nika.sum
22.07.08, 07:00
Prosím Vás poradí mi niekto? Fakturujem oslobodené služby podľa § 41 - lotériové hry slov. firme. K uvedeným službám nemám žiadne vstupy, t.j. nepočítam koeficient. Aký typ - kód DPH mám použiť? Má to byť uvedené v DP v riadku 13?
Ja viem ze je to uz neskoro, ale neda mi neodpovedat.
Ja davam TYP 11, a nejake vstupy by mali byt, ved najom, elektrina, voda - ak sa prevadzka pouziva aj na ine ucely ako oslobodene od DPH. na tie spolocne naklady davam Typ 42. Takze to ide cez koeficient.

renix1
01.10.08, 13:14
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať že mám VF za prepravu do EÚ typ DPH som dala 19. Potrebovala by som vytlačiť zoznam týchto faktúr. Kde ich nájdem vo výstupoch? V záznamnej povinnosti som to nenašla.

m.hladka
01.10.08, 20:02
Účtovný denník, výstup, zoznam dokladov DPH, nastaviš si dátum za ktoré obdobie to chceš, klikneš na OK, vystúpi ti Triedenie: dáš doklad Typ DPH klikneš a vyberieš 19. OK a máš čo si chcela.

emily 2
21.10.08, 09:14
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať :
Keď si dám vytlačiť zoznam DPH dokladov , pri zaokrúhľovaní majú tam byť uvedené tieto sumy alebo nie ( to zaokrúhlenie)?
Ja mám mám napr. základ 840,40 DPH 159,70 a už nič v kolonke oslobodené ani mimo DPH .

A: Uvádza mi to tak , keď mám zaokrúhlenie v samostatnom riadku , DPH mimo a typ DPH 39 .
B: Ak zmením typ DPH na 40 , vtedy mi zobrazí zaokrúhlenie - 0,10 v kolonke mimo DPH .

Ako by to malo byť správne, alebo je to jedno , len to musím účtovať rovnako celý rok ?

Vďaka
emily 2

jana007
25.11.08, 12:53
Prosím - typ DPH - prijatý dobropis bol predtým typ 55, teraz je to klasická 40?

paťuška
25.11.08, 13:10
Ak je tuzemský tak 40

lenkak
25.11.08, 13:12
typ dokladu D (dobropis), typ dph 40.

Libusa
17.12.08, 08:26
Dobrý deň . Poprosím Vás o vysvetlenie potrebujem sa zorientovať v ktorých prípadoch použiť aký typ DPH. Firma obchoduje v tuzemsku, ale občas sa stretávam aj s faktúrou z EÚ a mám problém určiť správny typ DPH.
V ktorých prípadoch sa používajú tieto typy DPH?
46-48 Daň zo služieb a tovarov - daň platí príjemca
49-51 Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu
52-54 Tovary a služby - platí 2. príjemca
ďakujem

martina2006
13.03.09, 20:26
Prosím vás, pri zadávaní prijatého dobropisu z Čiech, dám typ DPH 49, urobím všetko tak ako pri prijatej faktúre, no pri dobropise mi nedopočíta DPH a neuvedie do zostavy dopočítaná DPH ani do výkazu. Ako to správne urobiť pri prijatom dobropise? ďakujem.

lenkak
13.03.09, 21:48
do položiek faktúry treba zadať aj 19%.

martina2006
14.03.09, 11:02
v položkách fa mám zadané 19% DPH, ale pri dobropisoch, ak dám v prijatých faktúrach mínusovú sumu, tak to neberie do DPH. Pri riadnych prijatých faktúrach mi tieto sumy dáva do zostavy DPh správne.

lenkak
14.03.09, 21:10
ak máš zahr. dobropis postupuješ úplne rovnako ako pri fa len sumy sú mínusom a v položkách fa je 19%.

martina2006
15.03.09, 14:51
ďakujem, už viem, kde som robila chybu.

Ivuchak
23.03.09, 17:58
DPH došlý tuzemský dobropis, nahodím kod 4O, s mínusom vo faktúre,typ D. Vo výstupe DPH dokladov mi to vypočíta správne .V priznaní DPH mám sumu v r.19 2877,82 a v r. 21 sumu 2882,98.Rozdiel mi presne sedí na sumu dobropisu. Je to v poriadku, ak je suma r.21 vyššia ako v r.19? Mýli ma spoločný text r.20 až 23 " z toho ". Poučenie k vyplneniu som čítala, nerozumiem tomu tak, aby som si bola istá. Ďakujem za odpoveď.

lenkak
23.03.09, 20:45
Do riadku 21 sa zapisujú sumy v tuzemsku bez dobropisov.

Ivuchak
23.03.09, 21:08
Ďakujem, nie je nad spokojný spánok:)

tuscany
26.03.09, 20:17
Do riadku 21 sa zapisujú sumy v tuzemsku bez dobropisov.

Som z toho uplne zmätená, lebo teraz som zistila že mi aritmeticky ked preratam DP nesedi. Ked mam tarchopis, dobropis tak aj ked zadam typ 40 nenacita sa to do DP - ale ved mam pravo a povinnost si ti odratat, mam DP vyplnat rucne? Predtym som brala do uvahy zostavu - zoznam DPH dokladov, ale zostava - zaznamna povinnost mi do riadku 21 vynechava niektore faktury aj ked maju typ 40.

Ak mam typ 49 (samozdanenie) vzdy zhodny na vstupe aj vystupe, potom mi logicky pride platit DPH ako rozdiel medzi riadkom 4 a riadkom 21. Lenze to v DP z MRP nesedi a teraz uz vobec neviem ako to zauctovat na 343 :mee::mee::mee:

lenkak
26.03.09, 21:47
Som z toho uplne zmätená, lebo teraz som zistila že mi aritmeticky ked preratam DP nesedi. Ked mam tarchopis, dobropis tak aj ked zadam typ 40 ak dáš aj typ D, resp T tak sa načíta nenacita sa to do DP - ale ved mam pravo a povinnost si ti odratat, mam DP vyplnat rucne? Predtym som brala do uvahy zostavu - zoznam DPH dokladov, ale zostava - zaznamna povinnost mi do riadku 21 vynechava niektore faktury aj ked maju typ 40. dáš do položiek fa základ + dph

Ak mam typ 49 (samozdanenie) vzdy zhodny na vstupe aj vystupe, potom mi logicky pride platit DPH ako rozdiel medzi riadkom 4 a riadkom 21 a nie 19?. Lenze to v DP z MRP nesedi a teraz uz vobec neviem ako to zauctovat na 343 :mee::mee::mee:

pozri obr

tuscany
27.03.09, 19:07
dakujem, takze riadok 21 si nevsimam a vlastne DPH tuzemská na vstupe je rozdiel medzi r. 17 a 19. super tak mi to sedi, hrozne som bola zamotana a zufala ze som mala nespravne DP, hned mam lepsiu naladu :-)

Minna
22.07.09, 13:49
Otázka-príspevok135:
Prosím o radu. Mám DF za nájom kancelárie (prenajíma štátna správa) s 0% DPH. V DF som dala typ DPH 39. Do ktorej kolonky mám zapísať sumu v účt.denníku oslobodené od DPH alebo mimo DPH? Ďakujem
Odpoveď-príspevok 136: Keď máš len typ 39, tak vo faktúre v čiastkach by si mala mať mimo dph, a toto by sa Ti malo prenieslo aj do denníka.

Moja otázka znie: mám faktúru typ DPH 40, kde sú uvedené 2 položky s 19% DPH a tretia položka je nájom (bez DPH). Mám túto položku zapísať v MRP JÚ s O% DPH alebo mimo DPH?
A ten istý problém riešim aj pri zálohovaných fľašiach a prepravkách (účtovať mimo DPH alebo 0%) ?

Monika Kováčová
22.07.09, 13:52
Moja otázka znie: mám faktúru typ DPH 40, kde sú uvedené 2 položky s 19% DPH a tretia položka je nájom (bez DPH). Mám túto položku zapísať v MRP JÚ s O% DPH alebo mimo DPH?
A ten istý problém riešim aj pri zálohovaných fľašiach a prepravkách (účtovať mimo DPH alebo 0%) ?
0% oslobodené

deni10
23.01.10, 11:47
vie mi niekto prosim poradit aky typ DPH mam dat pri predaji kovoveho odpadu (spony)?
Fa je vystavena bez DPH, DPH plati prijemca tovaru podla par 69 ods. 12 zakona c 222/2004 Z.z. o DPH

Žabinka
25.01.10, 09:39
vie mi niekto prosim poradit aky typ DPH mam dat pri predaji kovoveho odpadu (spony)?
Fa je vystavena bez DPH, DPH plati prijemca tovaru podla par 69 ods. 12 zakona c 222/2004 Z.z. o DPH

Ak sa jedná o PU- MRP WIN: Ja dávam typ DPH -19- neovplyvňujúce DPH, do poznámky píšem:
Podľa §69 ods.12 osobou povinnou platiť DPH je osoba, ktorej je tovar dodaný.

deni10
26.01.10, 16:33
dakujem, nakoniec som to aj ja tak urobila :)

tamara
10.02.10, 09:34
Ahojte, mam otazocku, aky typ DPH pouzit pri fakture z ciech /shell za tankovanie benzinu/ kde je vycislena aj ceska DPH? popripade ako to uctujete? dakujem

mysimis
10.02.10, 09:43
Z PHM z Čieh sa neuplatňuje DPH - účtuješ to ako neovplyvňujúce DHP.

tamara
10.02.10, 10:00
Z PHM z Čieh sa neuplatňuje DPH - účtuješ to ako neovplyvňujúce DHP.


dakujem, a ako zauctovat tu DPH?

Monika Kováčová
10.02.10, 10:11
Dph sa nevyčísluje ani zvlášť neúčtuje. Celá suma vrátane českej dane je nákladom/výdavkom ovplyvňujúci základ dane.

Ivuchak
16.02.10, 12:25
Fakturujem do ČR službu na české IČDPH, čiže bez dane. česká firma to ďalej fakturuje do Fínska. Aký typ DPH mám dať?

Zoltán Kovács
16.02.10, 12:37
Fakturujem do ČR službu na české IČDPH, čiže bez dane. česká firma to ďalej fakturuje do Fínska. Aký typ DPH mám dať?

13

Ivuchak
16.02.10, 12:43
To ma napadlo ako prvé, potom som si všimla 81. Mne to totiž prišlo ako trojstranný obchod... 81 sa použíje v akom prípade?

Daggmar
16.02.10, 13:40
Poprosím o radu - súhrnný výkaz iba služby máme, neudáva mi kód vo výkaze. Je to povinné uvádzať? Vo výbere mám len 0 - oprava pri 3-stranom obchode alebo službe a 1- dodanie tovaru v 3-stranom obchode.... na tlačive dph uvádzajú dole pod značkou, že kód 1 - 3-stranný obchod a kod 2 - služby.
Viete poradiť čo s tým ?? ďakujem .

lenkak
16.02.10, 13:57
kukni či máš všetko ako v priloženom linku
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=391

časť z neho obr
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/obrazky/ucto_win/SuhrnDPH2010/suhrnDPH02.gif

Daggmar
16.02.10, 14:06
Lenka - rozšírené informácie - kód súhrného výkazu .....toto všetko ostatné mám ok.

lenkak
16.02.10, 14:20
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/obrazky/ucto_win/SuhrnDPH2010/suhrnDPH03.gif

vyberieš nulu alebo 1.

Daggmar
16.02.10, 14:36
Vďaka Lenka, už som volala do MRP a nakoniec som si to musela ručne aktualizovať v tom type priamo vo faktúre aj ked mám najnovšiu verziu. Neviete niekto ako má vyzerať ten súhrnný výkaz v elektronickej forme ? nič také vo výstupoch nevidim, iba uložiť v pdf.

lenkak
16.02.10, 14:51
mal by sa dať uložiť aj v fdf.

Daggmar
16.02.10, 15:08
mal by sa dať uložiť aj v fdf.

A tak sa to má aj posielať ? Sme mesačný platca DPH, tak ma súri termín.

lenkak
16.02.10, 15:09
preštuduj si
http://www.porada.sk/t125514-suhrnny-vykaz-od-1-1-2010-a.html

Daggmar
16.02.10, 15:17
Neviem, čo konkretne máš na mysli...

lenkak
16.02.10, 15:26
toto:
citujem bea:
Ak dodávate len služby do členských štátov EU podávate štvrťročne súhrnný výkaz. Ale môžete mesačne, ak by ste chceli :-) Sledovať treba len dodanie tovaru.

Daggmar
16.02.10, 15:48
Ja citujem zo stránky daňového úradu :
"Základným obdobím na podanie súhrnného výkazu je pre platiteľa dane kalendárny mesiac.
Hodnota dodávaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia na podanie súhrnného výkazu."

Myslím, že na základe tohto výkladu z DU ak sme mesačný platca dph podávame aj súhrnný výkaz mesačne - ale do 20.nasl. mesiac.

lenkak
16.02.10, 20:29
ja som tiež čítala z DU
Príklad č.1/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte v januári 2010 v hodnote 20 000 €, vo februári v hodnote 15 000 €, v marci 20 000 €, pričom v mesiaci február dodal do iného členského štátu služby v hodnote 150 000 €. Vzhľadom k tomu, že hodnota dodaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia a platiteľ neprekročil hodnotu dodávky tovaru do iného členského štátu v sume 100 000 €, podáva za I. štvrťrok 2010 súhrnný výkaz v lehote do 20 apríla 2010.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/sv_1_1_10.pdf

Daggmar
16.02.10, 20:39
Tak teraz fakt neviem .... raz je to napisané mesačne a potom kvartalne a je to z DU

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/sv_1_1_10.pdf

lenkak
16.02.10, 20:48
skús si preštudovať stranu 21
http://www.porada.sk/t125514-p21-suhrnny-vykaz-od-1-1-2010-a.html

Daggmar
17.02.10, 08:11
skús si preštudovať stranu 21
http://www.porada.sk/t125514-p21-suhrnny-vykaz-od-1-1-2010-a.html

Lenka ďakujem, už som to čítala predtým. Ale keďže sme mesačný platca, myslím,že tým nič nepokazím ked pošlem aj suhrnný výkaz mesačne. Nie je tam, že nemôžeš ho poslať mesačne, ale môžeš ho poslať aj štvrťročne.

lenkak
17.02.10, 08:26
keď to takto berieš, tak ok. Len dúfam, že aj mrp na takú možnosť mysleli a dobre všetko zapracovali.

Daggmar
17.02.10, 08:30
Otestujem a dám vedieť .

michaelafodorova
31.03.12, 16:10
Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať na typy DPH ..... maturujem v tomto programe a celé dva roky čo sa učíme v tomto programe nám profesorka poriadne nevysvetlila kde všade sa používa kód 40 41 a 10 ... napríklad reprezentačné náklady ktoré účtujem na 513 aký kód tam mám použiť... viem že pri predaji je 10 a pri nákupe 40 ... ale neviem či aj pri ostatných nákladoch s tým spojenými sa používajú tieto kódy alebo klasické 19 a 39 .. lebo som mala minule účtovný prípad s VPD a namiesto 39 tam bola 40 ... vedel by mi niekto napísať presne na ktoré veci sa používa 40 a 10 ... za odpoveď ďakujem

nika.sum
31.03.12, 16:36
Miška, velmi zly datum si si na tuto otazku vybrala. Samozrejme, ze ti vieme odpovedat, ale este mnohí z nas dorábaju DP pretoze posledny termin je v pondelok a ti co ich uz maju hotove su radi ze nemusia vidiet pocitac.
513 a vsetky nedanove naklady alebo vsetky danove naklady, ktore su mimo DPH (napr,. nakup tovaru, materialu od neplatitela) su pod Typom 39, tiez ho pouzivam vyber z banky 261/221, alebo naopak odvod z pokladne do banky proste ak je to mimo DPH, tak pouzivam Typ 39.
Typ 40 - sa pouziva ked z niecoho mozes odpocitat plnu DPH (faktury alebo blocky) - tu len chcem pripomenut, ze ked zadavas prijatu fakturu s typom 40, uz pri zaevidovani do dennika ti naskoci kod 39 (to je spravne).
Typ 10 - sa dava pri vynosoch podliehajucich DPH (tuzemsko), cize vystavene faktury alebo trzby prijate do pokladne (ERP)
Typ 19 - su to pohyby mimo DPH - napr. prijem z pokladne do banky 221/261 alebo opacne 211/261. Tiez sa tento typ pouziva pri vystavenych fakturach do krajin EU, tam sa vsak zadava pri polozke vo fakture, ze to ide do suhrnneho vykazu a DPH je vtedy 0%, ale to neviem, ci nieco take preberate .
Typ 46, 49 - pri prijatych sluzbach, tovaru z EU.
Typ 41 - osobne nepouzivam, ale tusim sa pouziva, ked ma firma aj vynosy oslobodene od DPH a tento kod sa pouziva pri nakladoch tykajucich sa iba tychto vynosov, vtedy nema narok na odpocet DPH
Typ 42 - sa pouziva tiez ked firma ma aj oslobodene prijmy, ale naklady sa tykaju aj oslobodenych vynosov aj tych ktore podliehaju DPH. Kody 41,42 sa pouzivaju ak firma musi DPH pocitat koeficientom.
Dufam, ze som to napisala z rozumitelne. Drzim palce k maturitam.

lulu919
12.04.12, 16:07
Prosím o radu. Faktúra z Nemecka , robíme samozdanenie, neviem aký typ DPH mám dať v programe MRP, v diskusii som sa dočítala že typ 49...ale ja taký v programe MRP nemám !! - resp. neviem nájsť?? Ďalej prosím o radu, kde samozdanenie zapísať v daňovom priznaní DPH, ktoré riadky. Ďakujem

dobsony
12.04.12, 16:50
Určite tam máš. otvoríš prijaté faktúry, typ DPH , F4 a vyberieš 49 - Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu-plný nárok na odpočet. Treba ešte kontrolovať, či tam máš zobrazené Typ DPH k 1.1.2012.

lulu919
12.04.12, 17:23
žiaľ nemám, je tam "platné od 1.1.2012" a sú tam typy DPH od 39 až 45 , potom 58-62 , 64 a 65 ....nič viac a pritom mám aktualizovaný software

nika.sum
12.04.12, 17:28
žiaľ nemám, je tam "platné od 1.1.2012" a sú tam typy DPH od 39 až 45 , potom 58-62 , 64 a 65 ....nič viac a pritom mám aktualizovaný software

ja to tam mam, skus si este raz aktualizovat, mozno niekde nastala chyba.

lulu919
12.04.12, 17:43
no v najhoršom zavolám do MRP....a ešte mi povedzte kde samozdanenie zapísať v daňovom priznaní DPH? Ďakujem

lulu919
12.04.12, 17:44
skúsila som vložiť obrázok ako to vyzerá u mňa ale veľmi to nevidieť :(

Dav
12.04.12, 17:49
Preinštaluj MRP.
Pozor! DPH robíš v module Faktúry, nie v Denníku!
Ak dáš dobre typ DPH, do DP Ti ho program vygeneruje správne.
Prikladám link na FAQ MRP,odpoveď 438 http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=438


(http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=438)

lulu919
12.04.12, 18:33
Ďakujem za pomoc

lulu919
13.04.12, 15:25
Takže ešte raz poprosím o radu...alebo váš názor....robím jednoduché účtovníctvo, samozdanenie má typ DPH 49, ja ho však nemám v typoch DPH....zobrala som NB do firmy ktorá má zmluvu s MRP nech sa mi na to pozrú, prečo to nemám, aj keď mám upgrade....celý deň sa mi s tým hrali, napokon zavolali do Brezna a tam im bolo povedané, že "v jednoduchom účtovníctve typ 49 nemám mať" ....poraďte mi prosím čo s tým :(

Žabinka
13.04.12, 16:02
Takže ešte raz poprosím o radu...alebo váš názor....robím jednoduché účtovníctvo, samozdanenie má typ DPH 49, ja ho však nemám v typoch DPH....zobrala som NB do firmy ktorá má zmluvu s MRP nech sa mi na to pozrú, prečo to nemám, aj keď mám upgrade....celý deň sa mi s tým hrali, napokon zavolali do Brezna a tam im bolo povedané, že "v jednoduchom účtovníctve typ 49 nemám mať" ....poraďte mi prosím čo s tým :(
Včerajšia odpoveď od Dav:
Preinštaluj MRP.
Pozor! DPH robíš v module Faktúry, nie v Denníku!
Ak dáš dobre typ DPH, do DP Ti ho program vygeneruje správne.
Prikladám link na FAQ MRP,odpoveď 438 http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=438
(http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=438)
Včera si dostala odpoveď od Dav, že faktúru eviduješ v knihe faktúr, tam kód DPH 49 určite je. Tvoj priložený obrázok vychádza z denníka, a tam kód DPH 49 nie je. Takže najprv si v prijatých faktúrach v malom okne pre DPH (nad dátumami) nastavíš typ DPH 49. V položkách faktúry je najprv základ dane, potom DPH -tu uvedieš 20%, a program vypočíta DPH. Po zaradení dokladu do denníka už neuvádzaš DPH (ja nechávam typ DPH 39), program by sa mal najprv spýtať na dopočítanú DPH, a tam už máš samozdanené.

Žabinka
13.04.12, 16:04
Takže ešte raz poprosím o radu...alebo váš názor....robím jednoduché účtovníctvo, samozdanenie má typ DPH 49, ja ho však nemám v typoch DPH....zobrala som NB do firmy ktorá má zmluvu s MRP nech sa mi na to pozrú, prečo to nemám, aj keď mám upgrade....celý deň sa mi s tým hrali, napokon zavolali do Brezna a tam im bolo povedané, že "v jednoduchom účtovníctve typ 49 nemám mať" ....poraďte mi prosím čo s tým :(
V jednoduchom účtovníctve sa takisto musí nachádzať typ DPH pre samozdanenie, ale nehľadaj ho v denníku, ale v prijatých faktúrach ;).

lulu919
13.04.12, 18:10
Ja som to skúsila tak ako Dav poradil vo faktúrach som aj našla typ dph 49, a máte pravdu hľadala som ho aj v denníku.... potom ako som to dokončila podľa Žabinky tak je to už OK.....ďakujem už to mám aj v daňovom priznaní ......ešte raz díky...zachránili ste mi život a hlavne nervy :)

renataton
17.10.12, 22:45
Prosím o radu aký typ DPH mám zadať pri sprievodcovských službách vykonaných na Slovensku pre Českú firmu?