KEJKA presne tak, 591 nedávaš do r.100
ale pôjde do VZaS na riadok pre splatnú daň.
vytlač si výsledovku - OP -HK pred zdanení a potom po zdanení
HV dopíšeš do VZaS z týchto podkladov
Kejka poprosím o trošku trpezlivosti napíšem ako to robím a ak by si mi len odobrila či je to správne alebo ma opravila
1. vytlačím HV pred zdanením (odpočítam 591 daň z úrokov na BU)
2. zapíšem HV do r.100 pred zdanením (očistený od 591 daň z úrokov BU)
3. Potom r.130 a r.240
4. dostávam sa na r.310 základ dane (zisk)
5. vypočítam 19% daň zaučtujem 591/341(zároveň si hned preučtujem v rámci analytik zaplatené preddavky) dostanem sumu ktorú nám má daňový úrad vrátiť teda r.901 DPPO=zostatku na účte 341
6. Vytlačím znovu HV po zdanení
7. HV zaučtujem až v roku 2012 701/431 (potom o ňom rozhodne valné zhromaždenie.....)
8. Beriem do ruk výkaz ziskov a strát vyplňam a kontrolujem podľa zostatkov na účtoch a dostávam sa k riadku 47 tam mi musí výjsť to isté číslo ako v r.100 DPPO, r. 49 len vypočítaná 19% daň???? nerobím tam nič s tým 591 (daň z úrokov)???toto je moj najväčší problém momentálne
Kejka ak by si bola taká dobrá a pozrela sa na to, nechcem aby to za mňa niekto robil....budem vyplňať a keď narazím na problém skúsim sa spýtať....zatiaľ ďakujem