Do riadku 100 DP je HV pred zdanením - nedaňové náklady sa presne tak ako hovoríš sa pripočítajú až v DP
Tá 591 999 je až po zdanení tú nechaj tak.

Tak zhrniem - opíšeš náklady výnosy - náklady bez 591 a rozdiel zapíšeš do riadku 100 DP buď stratu alebo zisk,
potom pripočítaš - odpočítaš a zostane ti čistý HV buď to bude starta vtedy nič nerobíš alebo zisk a vtedy
ho zaúčtuješ ID a vytlačíš VZa S a Súvahu

Trošku nerozumiem tu 591 (daň u rokov) nechávam ju v nákladoch alebo ju dám preč z r.100?
zatiaľ ďakujem a až možem trošku sa sem tam spýtam pre odobrenie a vyvedenie z omylu (ale chcem to urobiť sama

presne tak, 591 nedávaš do r.100
ale pôjde do VZaS na riadok pre splatnú daň.
vytlač si výsledovku - OP -HK pred zdanení a potom po zdanení
HV dopíšeš do VZaS z týchto podkladov

Kejka poprosím o trošku trpezlivosti napíšem ako to robím a ak by si mi len odobrila či je to správne alebo ma opravila
1. vytlačím HV pred zdanením (odpočítam 591 daň z úrokov na BU)
2. zapíšem HV do r.100 pred zdanením (očistený od 591 daň z úrokov BU)
3. Potom r.130 a r.240
4. dostávam sa na r.310 základ dane (zisk)
5. vypočítam 19% daň zaučtujem 591/341(zároveň si hned preučtujem v rámci analytik zaplatené preddavky) dostanem sumu ktorú nám má daňový úrad vrátiť teda r.901 DPPO=zostatku na účte 341
6. Vytlačím znovu HV po zdanení
7. HV zaučtujem až v roku 2012 701/431 (potom o ňom rozhodne valné zhromaždenie.....)
8. Beriem do ruk výkaz ziskov a strát vyplňam a kontrolujem podľa zostatkov na účtoch a dostávam sa k riadku 47 tam mi musí výjsť to isté číslo ako v r.100 DPPO, r. 49 len vypočítaná 19% daň???? nerobím tam nič s tým 591 (daň z úrokov)???toto je moj najväčší problém momentálne
Kejka ak by si bola taká dobrá a pozrela sa na to, nechcem aby to za mňa niekto robil....budem vyplňať a keď narazím na problém skúsim sa spýtať....zatiaľ ďakujem

1.,2. správne, 3. nedaňové náklady r.130 (tabuľka A), prípadne niektoré na r.180, nedaňové výnosy r.290, nie r.240 daň.priznania, 4. správne, 5. ak zaplatené preddavky sú vyššie ako daň z r.850,tak je to správne, 6.,7. správne 8. r.47 výkazu ziskov a strát sa má rovnať r.100 daň.priznania, na r.49 je uvedený súčet dane z r.850 daň.priznania a dane z úrokov na bankových účtoch. Daň z úrokov na bankových účtoch spolu s daňou z príjmov uvedenou na r.850 daň.priznania sú teda uvedené na r.49 výkazu ziskov a strát a ovplyvňujú VH po zdanení uvedený na r.51 a 61 výkazu ziskov a strát.

moc ti ďakujem zajtra to budem vyplňať už na odovzdanie keby mi vyskočil nejaký problém možem sa spýtať ešte???
mám ešte problém s jednou faktúrou ktorá u dodávateľa neexistuje (zistené pri inventarizácii) DPH odpočítaná v decembri 2012 zaučtované do nákladov a neviem čo s tým?? podať dodatočné za 12/2011 a ešte to rýchlo opraviť v roku 2011 storno z nákladov...???

ja osobne by som to radšej opravila v roku 2011 ako sa s tým zložitejšie babrať v roku 2012

a tak ako som povedala???
podať dodatočné DP DPH za 12/2011
dod.faktúra je účtovaná 518,343/321 takže preučtovať 321/518,343 a bude to ok takto???

Bude to ok.

asi myslíš december 2011
chcš povedať, že vy máte faktúru a váš dodávateľ ju nemá? to je divné - však mu pošlite scan, nech sa vyjadrí. Možno ju má ale už je uhradená a vy neevidujete úhradu..........to sa predsa musí vyjasniť, a nie hned sa vrhnúť na účtovanie?

ale 591 daň z úrokov BU neuvádzam v riadku 130
na riadok 290 uvádzam prijaté úroky na BU

ano myslela som december 2011. Ano dodávateľ tu faktúru kazal konateľke ZAHODIŤ!!!! oni ju neevidujú...ja bohužiaľ ano...ja som ju prefotila poslala im ale ich vyjadrenie je stále jednaké faktúra u nich v evidencii neexistuje pod taký číslom majú faktúru pre úplne iného odberateľa.....tak iné s tým ani urobiť nemožem...

tak potom vyhoď, ktovie, čo to bol za obchod......ak nechcú ani peniaze, tak fajn. No možno iba nechcú priznať tržby. faktúru by som však uložila niekde do pošty..............pre strýčka príhodu.
Naozaj to dodanie na nič nenadväzuje?

nie nenadväzuje....no už som urobila dodatočné DP DPH a vyhodila z nákladov (urobila storno a priložila email ktorý mi ta firma poslala)

Kejka a ešte ak by si bola taká dobrá
1.ale 591 daň z úrokov BU neuvádzam v riadku 130
na riadok 290 uvádzam prijaté úroky na BU
2. riadok 057 súvahy mi vykzuje minusový zostatok (účty v bankách) na účte je kladný zostatok ale mám zostatok na 261 výber penazí a vklad do pokladne ešte v roku 2011 a u z účtu odpísané 2012. ale riadok 055 je kladný
ešte toto a už by som to mala zvládnuť

1. 591 nie je súčasťou r.100 v DPPO tak sa objaví iba vo VZaS
prijaté úroky.........r-240 DPPO, je to tam napísané-odvolávka na §

2. atypické, ale možné, daj tú vetu do poznámok, aby si bola kľudná

Strašne moc ti ďakujem veľmi si mi pomohla. už to mám skoro hotové ...
Len riadok 100 DPPO mám tam zisk 7117,88 a riadok 47 výkazu ziskov a strat tam mi vyšlo zaokruhlovaním 7117,00 mala by som to asi niekde upraviť či možem to tak nechať???
a potom už len na tie nešťastné poznámky...

čo chceš opravovať?
DPPO je na centy a výkazy sú na celé eurá.

[QUOTE=KEJKA;2018913]čo chceš opravovať?
DPPO je na centy a výkazy sú na celé eurá.
vieš len sa pýtam, ked sa ma r.100 DPPO rovnať r.47 výkazu ZaS ...tak r.100 po zaokrúhlení by už bol 7118...a r. 47 je 7117
Ale teda nič opravovať nebudem..a ozaj ti veľmi pekne ďakujem za tvoju pomoc a trpezlivosť

áno, tiež mám snahu aby aj vo výkazoch to sedelo logicky, teda u teba 7118.
Ale to značí, že treba upravovať aj Súvahu, a nie je to vždy jednoduché.
Takže ak musím zasahovať do výkazov kvôli niečomu významnejšiemu, tak sa sústredím aj na to aby som niekde 1 euro ziskala a upravila aj HV
ale len kvôli tomu euru do výkazov nezasahujem.
nestojí to podľa mňa za to, ved ide o výkazy.