K bodu č. 2 nedaj do nákladov na 518, ale nechaj na 314, resp. prepíš.
To je faktúra vyúčtovacia pre DPH.
Tá druhá faktúra, bod 3. je faktúra za služby, kde si zúčtuješ 518-tku. Tam by som do rozpisu sumy DPH už nedávala, iba voľný základ.

Ešte k tomu bodu 2. Tam si pri rozpise sumy uvedieš do preddavkov sumu 11900 a potom do rozúčtovania ti pridá ďalší riadok P 314/321 a ty si dohodíš do odpočtu č. predavkovej faktúry.

Ale tak rozmýšľam nad tým kvôli tým znamienkam. Nie je to dobropis? Mi to pripadá také divné, že aj tam uviedli tú DPH, hlavne keď základ dane je rovnaký pri oboch faktúrach.

Dobropis to určite nie je . Číslo fa. im nasleduje.

Bod.2
314,343/321
321/314 (10000)
a na 314 mi ostane vysieť DPH-čka (1900)

Bod 3
518,343/321
-343/321 DPH už uplatnene v bode 2.
a ďalej???

Nie nie.

Bod 0
preddavková Fa bez zaúčtovania

Bod 1
11900 314/221

Bod 2
11900 /321
10000 314/
1900 343/
11900 321/314
na 314 ti ostane 10000


Bod 3
o DPH by som už neúčtovala a do rozpisu sumy by som dala volný základ iba 10000
10000 518/321
10000 321/314

Ďakujem za radu.

Nie som si však istá, či môžem z celej faktúry naúčtovať iba jednu sumu.


A čo s tým napárovaním v Omege? Vieš mi poradiť ?

Napárovaním myslíš úhrady?

V tej prvej faktúre do rozpisu sumy si dáš do preddavkov 11900 a potom sa ti hodí ďalší riadok s účtovaním 321/314. Už som to písala. Takto sa ti vypáruje preddavková faktúra s touto.

No tú druhú faktúru neviem. S tým by mohli poradiť skúsenejší.

K bodu 2: toto je daňový doklad na vyúčtovanie zaplateného preddavku. Ako už Gabi povedala, môžeš to účtovať na analytiku 314 (jednu 314 si dáš ako zaplatené preddavky, druhú ako vyfaktúrované preddavky). Pri účtovaní v rozpise sumy do riadku 7 dáš sumu zaplateného preddavku a program Ti v účtovaní sám ponúkne vyúčtovanie preddavku - tu dáš do kolonky interné číslo preddavkovej faktúry.
K bodu 3: Je to asi tzv. vyúčtovacia faktúra za určité obdobie - podobne ako od plynárov, alebo z elektrární - a pretože celá suma už bola uhradená, aj tu je suma k úhrade 0,- Sk. Ak si účtovala v bode 2 na 314 AE, tak zaúčtuj riadne faktúru na 518, urob z každého jedného zápisu kópiu a prepíš ju na mínusovú sumu, na účte 518 prepíš účet 314 AE. Tak sa Ti to dostane do nákladov, ale už to máš v salde aj v DPH vysporiadané, preto tie mínusové hodnoty.
Ak je vyúčtovacia FA nulová, eventuálne by ju ani nebolo treba zapisovať, ale pre poriadok v Evidencii záväzkov to väčšina z nás chce.

Ja mam podobny problem s minusovymi fakturami od T-MOBILE a som z nich celkom zufala.
T-MOBILE
14.9.2007 uhrada zmluvnej pokuty 7500 sk platobnom kartou v predajni
O mesiac neskor mi prisla faktura kde bolo v texte napisane zmluvna pokuta + 7500 sk a odpocitane nejake sluzby a vysledna ciastka faktury je 6940,50 sk.
O dalsi mesiac (november) mi prisla faktura na zmluvnu pokutu vo vyske - 7500 sk.
Som totalne domotana ako to zauctovat. Nestretli ste sa niekto s niecim podobnym ?