akinom71
03.06.09,09:27
ahoj, chcem poprosiť o radu, ako zlikvidujem došlú faktúru v Pohode. Keďže sme začali pracovať v Pohode len nedávano, rozdelili sme si oblasti, kto čo nahadzuje. Kolegyňa nahodila došlé faktúry a druhá zasa pokladničné doklady. Ja sa teraz vraciam k dokladom, kontrolujem a vytváram predkontácie. Ale keď mám už nahodený pokladničný doklad a chcem "zlikvidovať" faktúru, tak mi vytvorí nový pokladničný doklad. V predchádzajúcom účtovnom programe mi to problém nerobilo, cez VS faktúry mi automaticky z knihy došlých fa vybralo faktúru a priradilo úhradu.
Tak čo mám teraz robiť, keď už mám doklady nahodené? V banke ma ani nepustí vytvoriť predkontáciu bez zlikvidovania, takže tam to budem robiť priebežne.
:confused:
Tak čo mám teraz robiť, keď už mám doklady nahodené? V banke ma ani nepustí vytvoriť predkontáciu bez zlikvidovania, takže tam to budem robiť priebežne.
:confused:
bv_alexandra
03.06.09,07:47
Monika ide to.
Nahodený doklad si daj na predkontáciu úhrada fa 211/311.
Doklad uložíš.
A teraz si klikneš na zákložku dolu kde máš zaúčtovanie, likvidácia, doklady a položky. Tam si klikni na Likvidáciu - potom klikni akoby do riadku pravým tlačítkom myšky a zobrazí sa ti priradiť likvidáciu výberom a vyberieš fa ku ktorej patrí daný doklad. ;)
Ak je treba priložím ti aj obrážťok.
Snáď som to napísala zrozumiteľne.;)
A takisto by to malo fungovať aj v Banke.
Nahodený doklad si daj na predkontáciu úhrada fa 211/311.
Doklad uložíš.
A teraz si klikneš na zákložku dolu kde máš zaúčtovanie, likvidácia, doklady a položky. Tam si klikni na Likvidáciu - potom klikni akoby do riadku pravým tlačítkom myšky a zobrazí sa ti priradiť likvidáciu výberom a vyberieš fa ku ktorej patrí daný doklad. ;)
Ak je treba priložím ti aj obrážťok.
Snáď som to napísala zrozumiteľne.;)
A takisto by to malo fungovať aj v Banke.