ak ti príde storno faktúra, zaeviduješ ju mínusom. Ak ti vrátia peniaze, tak si dáš výdaj banka, F7, vyberieš si tú storno faktúru z evidencie a dáš ju uhradiť.

Ďakujem veľmi pekne.

nemáš za čo :)

Renka ešte ma napadla jedna vec. V bankovom výpise budem mať plusovu položku a v záväzku je mínusová. Keď si ju prevediem cez F7 tak sa mi znamienko mínus objaví aj v peňažnom denníku, a to mi vlastne odpíše sumu. Nebude mi potom sedieť banka.
Neviem či som ti to správne podala.
Prosím ešte raz o radu.

Ty budeš vlastne na banke účtovať nie príjem,ale výdavok mínusom. A vyrovná sa Ti to v záväzkoch , a banka sedí.

Príjem peňazí na účet sa bude účtovať nasledovne:
1) v peň.denníku príjem na účet, cez F7 sa vyberie už uhradená faktúra a v políčku suma uvedieš mínusovú sumu - 633,00 s dph
2) potom už len cez ID spáruješ dobropis s faktúrou postup bude nasledovný:
- cez ID výdaj , cez F7 si vyberieš faktúru /úhradu spáruješ s faktúrou/ , ktorú normálne uhradíš v sume plus 633,00 potom už len zapíšeš OK
- znova pôjdeš cez ID výdaj a cez F7 si vyberieš dobropis /spráruješ s dobropisom / , ktorú uhradíš v sume mínus 633,00 potom už len zapíšeš OK.

Ešte raz Vám ďakujem.

Prosim o radu ako zlikvidovat z pohľadávok faktúru a storno tejto faktúry, ak ani jedna nebola uhradená.

Prosim o radu ako zlikvidovat z pohľadávok faktúru a storno tejto faktúry, ak ani jedna nebola uhradená.

Predpokladám, že hovoríš o svojej vlastnej vyst.faktúre a následne k nej vystavenom dobropise? Ak som ťa dobre pochopila, tak faktúru uhradíš dobropisom. To znamená faktúra sa uhradí cez ID, presne tak isto, ako keby si ju išiel hradiť v hot.alebo cez účet, len použiješ ID. Dobropis sa uhradí tak, ako faktúra ale s mínusovými sumami tiež cez ID. Neviem v akom softwere robíš, napíš a možno že ti niekto povie presný postup , ako sa to robí v tvojom soft..:)

Ďakujem Renča. Robím to v Alfe. Predpokladám, že ID je interný doklad. Kde sa môžem viac dočítať o interných dokladoch?

Ahoj aj ja mam 2 neuhradene FA - pohladavky. A asi uz ani uhradene nebudu. Robim v alfe. Prosim mozete mi nejako podrobnejsie rozpisat co s tym? Podla toho co som tu zatial na porade nasla, tomu stale celkom nerozumiem. Dakujem

Ahoj aj ja mam 2 neuhradene FA - pohladavky. A asi uz ani uhradene nebudu. Robim v alfe. Prosim mozete mi nejako podrobnejsie rozpisat co s tym? Podla toho co som tu zatial na porade nasla, tomu stale celkom nerozumiem. Dakujem

Nedoporučujem robiť odpis pohľadávky, neuhradené pohľadávky by mali zostať do ukončenia živnosti , i keď nebudú uhradené. Ak by si chcela tak čítaj ďalej....
Podmienkou na uznanie daň.nákladu je jeho zaúčtovanie a použitie tohto nákladu na dosiahnutie, zabez., a udržanie zdan.príjmov. Vyplýva to z ustan. § 2 písm.i) zákona o dani z príjmov.
Účtovanie úprav príjmov a výdav. podľa podmienok zákona o dani z príjmov sa vykonáva v rámci uzav.účtovných operácií, kde je možno zohľadniť aj dopad odpisu pohľadávky. Odpis pohľadávky sa vykoná v knihe pohľadávok.V peňaž.denníku sa neúčtuje , lebo nejde o pohyb peňazí a nie je to v žiadnom prípade ani daň.výdavok podľa zákona o dani z príjmov. Pri vzniku pohľadávky táto totiž nevstupovala do zdan.výnosov, ako je tomu v prípadoch v PÚ . Na vznik pohľadávky však boli potrebné určité výdavky, ktoré sa premietli do výdavkov s vplyvom na zákla dane, preto pri odpise pohľadávky sa bude musieť stornovať relevantná suma výdavkov potrebných v minulosti na vznik odpísanej pohľadávky. Preto odpis pohľadávky v JÚ nie je opodstatnený. Pohľadávky v JÚ sa vysporiadajú úpravou základu dane pri skončení podnikania.

dakujem, z toho co si mi napisala sa mi zda jednoduchsie nechat tie pohladavky v uctovnictve. Ale nevadi, ze tam budu napr. 10 rokov?

dakujem, z toho co si mi napisala sa mi zda jednoduchsie nechat tie pohladavky v uctovnictve. Ale nevadi, ze tam budu napr. 10 rokov?

Nie nevadí .

ahojte chcela by som sa spýtať. pri inventarizácii pohľadávok sme zistili, že sme pre jednu firmu vystavili dve rovnaké faktúry z rôznymi číslami. DPH bola odvedená. Chcela by som túto faktúru k 31.12.2005 stornovať, ale nechcem podať DDP na DPH, kde mám zaúčtovať tú DPH, ktorú mi daňový úrad nevráti. ďakujem

:mee: prosím poradte ak viete.

A sú uhradené?

Uhradená je len jedna. Tá správna.

A tá firma si odrátala DPH z oboch faktúr? To by bolo dobre vedieť. Podľa mňa, ak si ju neuplatnili, iba z tej jednej, tak vystavíš dobropis na sumu uvedenú vo faktúre (tej neuhradenej) ale, nepošleš im ju, a budeš akotak krytá. Ako že ste im ju poslali, ale nedošla im, a založíš ju. Ale ak si ultnili tak tiež vystavíš dobropis, a pošleš im ho, ale doporučene s dátumom odoslania, a v 1 kvartáli 2006 pri DPH, si sumu s tej "dph", ktorú ste si odrátali navyše, zapíšeš v jednej kolónke ,ale neviem v ktorej to je konkrétne, lebo nemám pri sebe ťaháky. Tou sumou "uhrdíš" DÚ to, čo si si odrátala v roku 2005. Tak to s DPH v 1Q spravíš aj keď si oni neuplatnili dph, z navyše vystavenej FA.Neviem či tomu porozumieš.

Možno sa mýlim, ak áno opravte ma!!!!!:)

A tá firma si odrátala DPH z oboch faktúr? To by bolo dobre vedieť. Podľa mňa, ak si ju neuplatnili, iba z tej jednej, tak vystavíš dobropis na sumu uvedenú vo faktúre (tej neuhradenej) ale, nepošleš im ju, a budeš akotak krytá. Ako že ste im ju poslali, ale nedošla im, a založíš ju. Ale ak si ultnili tak tiež vystavíš dobropis, a pošleš im ho, ale doporučene s dátumom odoslania, a v 1 kvartáli 2006 pri DPH, si sumu s tej "dph", ktorú ste si odrátali navyše, zapíšeš v jednej kolónke ,ale neviem v ktorej to je konkrétne, lebo nemám pri sebe ťaháky. Tou sumou "uhrdíš" DÚ to, čo si si odrátala v roku 2005. Tak to s DPH v 1Q spravíš aj keď si oni neuplatnili dph, z navyše vystavenej FA.Neviem či tomu porozumieš.

Možno sa mýlim, ak áno opravte ma!!!!!:)

No ale ja by som sa chcela vyhnúť vystavovaniu dobropisu. Mám takú vedomosť, že ak niečo vyfakturujem neoprávnene tak na to ak spravím dobropis tak musím podať DDP za ten mesiac za ktorý som vyfakturovala tú neoprávnenú faktúru. Ak to tak nieje a môžem vystaviť dobropis aj vo februáry tak ma opravte a budem rada, že môžem vystaviť dobropis vo februáry 2006.

No ale ja by som sa chcela vyhnúť vystavovaniu dobropisu. Mám takú vedomosť, že ak niečo vyfakturujem neoprávnene tak na to ak spravím dobropis tak musím podať DDP za ten mesiac za ktorý som vyfakturovala tú neoprávnenú faktúru. Ak to tak nieje a môžem vystaviť dobropis aj vo februári tak ma opravte a budem rada, že môžem vystaviť dobropis vo februári 2006.
Žiaľ, ak je chyba na strane firmy a dobropisom opravuje pôvodne zle vystavenú faktúru, má podať dodatočné DP. Ale pokuta nemá byť, lebo znižuješ svoju daňovú povinnosť.

NO presne to viem aj ja ale ja nechcem podať dodatočné daňové priznanie len stornovať faktúru ale neviem kde mám zaúčtovať DPH lebo mi bude vysieť na 343 a tam ju nechcem.

prosím o radu

ahojte chcela by som sa spýtať. pri inventarizácii pohľadávok sme zistili, že sme pre jednu firmu vystavili dve rovnaké faktúry z rôznymi číslami. DPH bola odvedená. Chcela by som túto faktúru k 31.12.2005 stornovať, ale nechcem podať DDP na DPH, kde mám zaúčtovať tú DPH, ktorú mi daňový úrad nevráti. ďakujem

Môžem tú DPH zaúčtovať na 548-nedaňové náklady?

Ahojte, prosim Vas ako vystavim storno fakturu v alfe? Ide mi o to ze musim podat dodatocne DPHcku a neviem ci mi to spravne odrata DPH v tom kvartaly v ktorom potrebujem.
Myslela som ze tam bude "tlacitko" storno faktury ale nie je :(
Ako ich vystavujete? Ako fakturu so znamienkom minus?

Storno faktúry alebo dobropisy sa v Alfe vystavujú ako riadna faktúra, iba s mínusovými položkami. Priamo na položke potom treba nasmerovať správny riadok daňového priznania na DPH.

Storno faktúry alebo dobropisy sa v Alfe vystavujú ako riadna faktúra, iba s mínusovými položkami. Priamo na položke potom treba nasmerovať správny riadok daňového priznania na DPH.
V Alfe si určíš typ dokladu "oprava faktúry" a už ťa samo nasmeruje na správny riadok DP DPH.

Ivako, prosim ta kde sa vybera ten typ dokladu "oprava faktury"? Nejako to tam nevidim :( Malo by to byt v nejak zvlastnom riadku DP DPH?

Pri vystavovaní faktúry, v tvojom prípade dobropisu si zadáš cez pridaj novú fa a vpravo v tabuľke, má to názov typ dokladu máš na výber, čo chceš vystaviť. Máš na výber faktúra, oprava faktúry a je tam aj storno./až teraz som si všimla/

Hovoris o Alfe? Lebo asi som slepa ale nevidim to tam :(

Je to v Alfe, ale v Evidencii pohľadávok. Ak vystavuješ FA, ta pri pridaní položky vľavo dolu máš na výber, či fakturuješ tovar alebo službu a zároveň vyberieš aj príslušný riadok na DPH. Je tam nastavený riadok 03/04. Ak robíš dobropis, tak zadávaš množstvo s mínusom a tým máš i sumu mínusovú, vyberieš 03/04 DŤ. Podľa starého tlačiva, ktoré platilo do 30.09.2007 sa smeroval dobropis do riadkov 23/24. Podľa tohto nastavenia budeš mať i správne zaevidované v evidencii pohľadávok a správne vyplnené daňové priznanie na DPH.

Cize ten dobropis mam smerovat do riadkov 23/24 kedze je to dodatocne danove k 3Q/2007? Je to tak spravne? Dakujem velmi pekne

Áno. Presne tak.

Prosim o radu, účtujem si svoj obchod v Alfe. Vystavila som faktúru za tovar/e- schop/, ale odberateľ si ho neprevzal, nasledne som urobila storno tejto faktury minusom, a dala som tuto minusovu fakturu zapisat do pohladavok. Čiže teraz mam minusovu fakturu vo fakturacii, ale aj v pohladavkach, no priznam sa nepozdava sa mi to.

Dobrý deň. Prosím o pomoc ohľadom zaúčtovania Zákonného poistenia na 2 autá,z toho iba jedno je vo firme, ale boli zaplatené cez účet spolu, ako mám stornovať to jedno auto, aby mi sedel stav na účte a v PD. jedná sa o JU. Neviem či som to zrozumitelne popísala.