A tá firma si odrátala DPH z oboch faktúr? To by bolo dobre vedieť. Podľa mňa, ak si ju neuplatnili, iba z tej jednej, tak vystavíš dobropis na sumu uvedenú vo faktúre (tej neuhradenej) ale, nepošleš im ju, a budeš akotak krytá. Ako že ste im ju poslali, ale nedošla im, a založíš ju. Ale ak si ultnili tak tiež vystavíš dobropis, a pošleš im ho, ale doporučene s dátumom odoslania, a v 1 kvartáli 2006 pri DPH, si sumu s tej "dph", ktorú ste si odrátali navyše, zapíšeš v jednej kolónke ,ale neviem v ktorej to je konkrétne, lebo nemám pri sebe ťaháky. Tou sumou "uhrdíš" DÚ to, čo si si odrátala v roku 2005. Tak to s DPH v 1Q spravíš aj keď si oni neuplatnili dph, z navyše vystavenej FA.Neviem či tomu porozumieš.
Možno sa mýlim, ak áno opravte ma!!!!!