hm, podla tvojho postupu by to malo byt vyparovane...

i ked.. pouzivas predkontacie programu? myslim tym, ked davas uhradu zOF cez BU, tak si otvoris pridat novy doklad, vyberies si typ dokladu z ponuky ako uhrada zOF a dalej len cez enter sa posuvas danym dokladom. program ta sam presunie na policko, ktore potrebuje vyplnit. Takto ti sam vypocita aj kurzovy rozdiel z uhrady. A dana faktura by mala byt vyparovana...

no presne tak som to spravila ako si napisala ,ale vidis stale mi tam svieti ze nieje uhradena cast dokladu a to je vlastne suma tej kurzovej straty.tak neviem ,budem s STYM MUSIET NEJAKO POTRAPIT,ALE ESTE NEVIEM AKO
DAKUJEMhttp://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif

ahojte
potrebovala by som poradit,mam vystavenu fakturu do Rakuska teda Zahra.odosl.fakt,mam ju zauctovanu ,pracujem v programe omega.Problem mam v tom ,ze tata faktura po uhrade na bankovy ucet sa sparovala ,co je v poriadku a cez inter.dokald som zauctovala kurzovu stratu ,ale v ZOF-zahr.odos.faktury mi stale chyba neuhradena ciasta -ten kurzovy rozdiel/strata/poradte mi ako to mam zauctovat,respektive sparovat aby mi to sedelo.Tato faktura-zauctovana mi prechadza do roku 200 ako nekompletne uhradena

http://www.porada.sk/images/icons/icon8.gif
dakujem pekne Program počíta kurzové rozdiely sám, teda spárovaním s úhradou zaúčtuje aj k.r. (cez ID netreba účtovať).

aha jasne tak v tom bude ten problem ,ze som si to zuctovala este cez interny doklad co som nemala ,este raz dakujem