Fazo
17.03.07,11:11
Ahojte poradaci potrebujem vasu pomoc. Mam problem s odoslanymi preddavkovymi fakturami. Zaevidujem OPF, potom na zaklade platby (VBU) zauctujem prijaty preddavok 221/324, potom urobim zuctovaciu fakturu 311/6... Potom urobim vyrovnanie cez ID - Zuctovanie preddavkovej faktury, ID zauctujem ako 324/311, tymto IDckom si uhradim zuctovaciu fakturku. Chcem sa opytat ci to robim dobre lebo mam maly problem Zuctovaciu fakturu mi vysvieti ako uhradenu ale pri prechode do noveho roka mi ostane v uctovnictve sice ako uhradena ale myslim ze by tam nemala byt...
LubenaK
17.03.07,16:41
Ak chceš urobiť vyúčtovanie preddavku, treba pri účtovaní FA do rozpisu sumy na riadok 07 napísať sumu zaplateného preddavku. Pri automatickom zaúčtovaní si program urobí ešte jeden účtovný zápis - vyúčtovanie preddavku, kde napíšeš do kolonky Odpočet číslo preddavkovej faktúry. Netreba to robiť interný dokladom. Interný doklad použiješ iba vtedy, ak máš zahraničnú preddavkovú faktúru. To musíš kvôli kurzom započítať cez zahraničný interný doklad.