Zuzana210
20.05.05,10:58
Mám PÚ. Minulý rok mi odberateľ 2x zaplatil faktúru, čiže v knihe faktúr je "preplatiť" napr. -100 Sk a faktúra má zapísané 2 úhrady. Keď chcem v tomto roku tento preplatok vrátiť alebo započítať, nijako neviem pridať tohoročný doklad ako "úhradu" minuloročnej faktúry. Faktúru mi vôbec neponúkne v zozname fa na úhradu, lebo je vlastne uhradená. Mal niekto už taký prípad?Ako to riešite?
durisovad
20.05.05,09:01
Aj mne sa taketo obcas stane. Prvu uhradu zauctujem proti fakture a druhu ako poskytnutu zalohu od odberatela. Zalohu, pochopitelne, potom vratim.
durisovad
20.05.05,09:06
A minule roky by som riesila tak, ze druhu uhradu by som SD preuctovala na zalohy a tie by som potom vratila. Alebo - ak ma odberatel nejake nevyrovnane nove faktury, preuctovala by som uhradu na tieto nove faktury.
Zuzana210
20.05.05,09:07
Je mi jasné, že to asi tiež tak musím robiť, ale čo s minulým rokom? Nepredpokladala som, že to má takúto "muchu". Mám lepší prehľad, keď to mám ako 2x úhradu a nie ako zálohu.
Zuzana210
20.05.05,09:10
Preúčtovať nie je problém, saldo sa vypáruje, ale tá druhá úhrada sa mi nedá "odstrániť" zo zoznamu úhrad pri fa.
neznama22
26.07.05,08:07
Ahojte,
nemyslim si, ze by bolo potrebne v tomto pripade vystavovat zalohovu fakturu. Da sa to vyriesit aj inym sposobom. Ak chcete, aby Vam prehradena faktura vypadla zo salda, staci aj pojdete do zoznamu vystavenych faktur a postavte sa na prehradenu fakturu. Hore na liste sa nachadza ikona Uhrady, stlacte to a dostanete sa do zoznamu uhradzajucich dokladov. Tam si zvolte moznost pridat - uhradu internym dokladom. Dajte si pridat interny doklad a ten vyplnte na prehradenu sumu a prislusnu predkontaciu. Este vam odporucam aby ste si na interny doklad, fakturu, a vsetky bankove doklady, s ktorymi bola faktura uhradena, do parovacieho symbolu dali napriklad 1, alebo akekolvek cislo. Podstatne je, aby to cislo bolo vsade rovnake. Potom by mala dana fakturka zo salda pekne vypadnut.
nemyslim si, ze by bolo potrebne v tomto pripade vystavovat zalohovu fakturu. Da sa to vyriesit aj inym sposobom. Ak chcete, aby Vam prehradena faktura vypadla zo salda, staci aj pojdete do zoznamu vystavenych faktur a postavte sa na prehradenu fakturu. Hore na liste sa nachadza ikona Uhrady, stlacte to a dostanete sa do zoznamu uhradzajucich dokladov. Tam si zvolte moznost pridat - uhradu internym dokladom. Dajte si pridat interny doklad a ten vyplnte na prehradenu sumu a prislusnu predkontaciu. Este vam odporucam aby ste si na interny doklad, fakturu, a vsetky bankove doklady, s ktorymi bola faktura uhradena, do parovacieho symbolu dali napriklad 1, alebo akekolvek cislo. Podstatne je, aby to cislo bolo vsade rovnake. Potom by mala dana fakturka zo salda pekne vypadnut.