sta
Ahojte, ako by ste účtovali takýto prípad. Klient SZČO (neplatca DPH) si založil s.r.o. (platca DPH). Jeho dodávateľ mu omylom vystavil faktúru za tovar na SZČO, pritom tento tovar použije už v svojej s.r.o. Tovar mu dodal 28.9.2006. Faktúru mu opravili a vystavili na s.r.o. ale takým spôsobom, že vystavili novú faktúru s textom "Faktúra č. xx k faktúre č. yy (číslo pôvodnej faktúry)" s dátumami 20.11.2006. Problém je, že on ten tovar používa už od 1.11.2006. Ako by ste sa z toho vymotali?
Nemohla by som zaúčtovať príjem tovaru cez ID ako 131/326 v 9/2006 a v novembri faktúru zaúčtovať ako 326/321?
Nevyfakt.dodávky zásob sa pri spôsobe A,B účtujú v prospech účtu 326 - nefyfakt.dodávky, 476- dlhodobé nevyfakt.dodávky, 323-krátkod.rezervy alebo na účty účtovej skup. 45-rezervy.
Môže sa účtovať ak tovar bol fizicky dodaný a účtov.jednotka nemá faktúru:
a) ale cenu tovaru pozná zo zmluvy... 131/326
b) nepozná presnú sumu 131/323
PS:
takže môžeš