Ahojte, ako by ste, prosím, riešili situáciu:
Ešte vo februári sme zákazníkovi vystavili faktúru, ktorú uhradil na náš účet v auguste.
Kolegyňa - neviem ako sa jej to podarilo, ale stalo sa, že zle identifikovla platbu, hoci zákazník uviedol správnu sumu, aj variabilný symbol a peniaze mu späť vrátila. Bolo to okolo 3500 Sk.
Ako to mám, prosím, zaúčtovať - príjem aj výdaj, keďže je to chyba našej firmy, že sme mu tie peniaze vrátili.
Pod zákazníkom akoby sa zľahla zem, nedvíha telefóny, ani na maily nereaguje...
ďakujem za každú radu