Stromova Ahojte prosím poradiť:
-kvartálny platca DPH
-za 3.Q.09- vlastná daň.povinnosť r.27 DP 200 EUR-nezaplatená DÚ
-za 4.Q-09- nadmerný odpočet -300 EUR
-dá sa to niejako v DP vysporiadať s DÚ a prosím poradiť do akých riadkov
DP DPH mám dať nadmerný odpočet
-kedy mám vypočítať koeficient ,ak som sa stala platcom DPH od 1.9.09?
Vďaka
v DP to nevysporiadaš, postup bude zrejme nasledovný:
urobíš DP za 1.Q.10 - ak budeš mať DP, tak si NO z 3.q.09 odpočítaš.
Ak si ho nebudeš m§ôcť odpočítať, lebo ti výjde DP, tak potom zrejme ti DÚ pošle kompenzáciu, kde ti skompenzuje prípadný NO z 1.q.10 s nedoplatkom DP za 3.q.09