SlavkaS Dobrý deň,
žiadam Vás o radu ako účtovne vysporiadať nasledovne.
Odberateľovi bola vystavená faktúra na 150,35 EUR zaplatil prevodom na účet 150,34 EUR. blhuje k 31.12.2010 0,01 EUR.
Rada by som to z účtovníctva " sčistila ". Odberateľ mi to určite nezaplatí.
Účtujem v PU.
Vopred ďakujem
Je to veľmi jednoduché, stačí rozdiel zaúčtovať 548AE/311AE.